融安县红十字会2024年单位预算

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县红十字会2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县红十字会2024年单位预算公开报表

第一部分：融安县红十字会单位概况

一、单位主要职能

(一)宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法)》，依照《中国红十字会章程》研究拟定全县红十字会的总体规划，在柳州市红十字会的指导下制定本县红十字会工作计划并组织实施。

(二)依照中国红十字会的宗旨、性质和任务，指导全县各红十字会基层组织(会员单位)加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。组织、指导红十字志愿者和红十字社团组织、红十字会会员等开展人道领域的社会服务和社会公益活动。

(三)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(四)联合有关部门开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

(五)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，发展与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业。

(六)以爱国主义、人道主义教育为中心，组织开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

(七)开展同香港、澳门特别行政区和有关国家及地区的民间交往，增进人道领域的技术合作交流和友好往来。

(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(九)承办县委、县人民政府和柳州市红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，分别是红十字会。

单位内设1个科室，分别为：红十字会。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人，行政编制（含参公单位）2人。编内在职2人，其中：参公在职2人。

第二部分：融安县红十字会2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算47.53万元，较上年40.49万元，增加7.04万元，同比增长17.39%，收入包括：一般公共预算拨款47.53万元。支出包括：社会保障和就业支出38.83万元、卫生健康支出4.85万元、住房保障支出3.86万元。

二、单位收入总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年单位收入总预算47.53万元，同比增加7.04万元，同比增长17.39%。2024年单位收入预算总体增长的主要原因：社保基数调整，人员经费增加。

1.一般公共预算收入47.53万元，同比增加7.04万元，同比增长17.39%。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算47.53万元，同比增加7.04万元，同比增长17.39%。2024年单位支出预算总体增长的主要原因：社保基数调整，人员经费支出增加。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出38.83万元；占支出总预算81.69%，同比增加3.22万元，同比增长9.04%。主要用于在退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出4.85万元，占支出总预算10.20%，同比增加1.9万元，同比增长64.41%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出

3.住房保障支出3.86万元，占支出总预算8.11%，同比增加1.92万元，同比增长98.97%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出47.53万元；占支出总预算100%，同比增加7.04万元，同比增长17.39%。主要用于工资福利支出38.69万元，占基本支出预算81.40%，同比增加8.94万元，同比增长30.05%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算47.53万元，较上年40.49万元，增加7.04万元，同比增长17.39%，收入包括：一般公共预算拨款47.53万元。支出包括：社会保障和就业支出38.83万元、卫生健康支出4.85万元、住房保障支出3.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.78万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.14万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳基本养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.57万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位缴纳的职业年金费用的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)红十字会(款)行政运行(项)支出28.33万元，全部为基本支出。主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.51万元，全部为基本支出。主要用于：单位的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.34万元，全部为基本支出。主要用于：单位的公务员基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.86万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出47.53万元，其中:

(一)人员经费42.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费5.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.07万元与上年持平。                                          

（三）公务用车购置费及运行费2024年预算0万元与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算说明

2024年本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算说明

2024年本单位无国有资本经营预算

十、项目绩效目标公开说明

2024年本单位无项目目标公开

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级共有1个参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算1.88万元，同比减少0.02万元，同比下降1.05%。主要原因：会议、培训经费减少。

（二）、政府采购预算说明

本单位无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县红十字会部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。 

  第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县红十字会2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

    上述预算报表详见附件。