融安县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县卫生健康局（本级）2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开报表

第一部分：融安县卫生健康局（本级）部门概况

一、部门主要职能

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县卫生健康局机关

机关本级内设14个科室，分别为：局办公室、财务股、人事股、中医股、医政股、人口发展股、老龄股、政法股、规划信息股、妇幼股、爱卫办、疾控股、医改办、宣教股、本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。

编内在职11人，其中：行政在职10人，工勤编制1人。离休0人，退休23人。聘请人员4人员。

第二部分：融安县卫生健康局（本级）2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算2328.36万元，较上年2419.43万元，减少91.07万元，同比下降3.76%，减少的主要原因：计划生育家庭城乡居民医疗保险缴费补助，村医年老生活补助，农村独生子女保健费等项目预算结转结余经费减少。收入包括一般公共预算拨款2328.36万元，支出包括社会保障和就业支出1064.92万元，卫生健康支出1240.23万元，住房保障支出23.20万元。

二、部门收入总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年单位收入总预算2328.36万元，同比减少91.07万元，同比下降3.76%。2024年单位收入预算总体减少的主要原因：计划生育家庭城乡居民医疗保险缴费补助，村医年老生活补助，农村独生子女保健费等项目预算结转结余经费减少。

1. 一般公共预算收入2328.36万元，同比增加113.02万元，同比增长5.10%。增加的主要原因：社保基数调整，预算经费增加。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比减少204.09万元，同比下降100%。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算2328.36万元，同比减少91.07万元，同比下降3.76%。2024年单位支出预算总体减少的主要原因：项目支出使用计划生育家庭城乡居民医疗保险缴费补助，村医年老生活补助，农村独生子女保健费等经费的结转结余。

按支出功能分类科目划分

1. 社会保障和就业支出1064.92万元；占支出总预算45.73%，同比增加140.16万元，同比增加15.16%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2. 卫生健康支出1240.23万元，占支出总预算53.27%，同比减少238.27万元，同比下降16.14%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3.住房保障支出23.20万元，占支出总预算0.10%，同比增加7.48万元，同比增长47.58%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出322.96万元；占支出总预算13.87%，同比增加4.77万元，同比增长1.50%。主要用于工资福利支出248.57万元，占基本支出预算76.97%，同比减少1.66万元，同比下降0.66%。

2.项目支出2005.39万元；占支出总预算86.13%，同比减少95.85万元，同比下降4.56%。减少的主要原因：项目预算资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支预算2328.36万元，同比减少91.07万元，同比下降3.76%，减少的主要原因：项目预算经费减少。收入包括一般公共预算拨款2328.36万元，支出包括社会保障和就业支出1064.92万元，卫生健康支出1240.23万元，住房保障支出23.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出2328.36万元，其中：基本支出322.96万元，项目支出2005.39万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出30.52万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位退休人员的退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出30.94万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位缴纳基本养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出15.47万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位缴纳的职业年金费用的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出988万元，全部为项目支出。主要用于：计划生育家庭城乡居民医疗保险缴费支出

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出189.23万元，全部为基本支出。主要用于卫健局机关及下属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出1万元。全部为项目支出。主要用于聘请医政执法法律顾问经费。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出387.70万元。全部为项目支出。主要用于村医“乡聘村用”人员工资及“社保”等支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）支出110.25万元。全部为项目支出。主要用于县级配套国家基本公共卫生服务经费等支出。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出134.40万元。全部为项目支出。主要用于城镇独生子女父母年老奖励等支出。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他 计划生育事务支出（项）支出291万元。全部为项目支出。主要用于非财政拨款企事业实行计划生育退休后增加待遇经费等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.08万元。全部为基本支出。主要用于局机关及下属单位的基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.53万元。全部为基本支出。主要用于局机关及下属参公事业单位、离退休人员的的公务员医疗补助缴费支出。

（十三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.20万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出322.96万元，其中:

(一)人员经费287.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费35.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元，比上年预算同比减少0.63万元，同比下降53.39%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.55万元，同比减少0.63万元，同比下降53.39%。 减少的主要原因是在职人员变动，公务接待费支出预算数有变动                                

（三）公务用车购置费及运行费2024年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算说明

2024年我部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算说明

2024年我部门预算无政府性基金预算支出安排。

十、项目绩效目标公开表

1.艾滋病防治经费。2024年1.农村居民艾滋病防治知识知晓率达90％以上，青年学生艾滋病防治知识知晓率达95％以上；2.诊断发现并知晓自身感染状况的艾滋病患者比例达90％以上；3.符合治疗条件的艾滋病患者接受抗病毒治疗比例达90％以上；4.接受抗病毒治疗的艾滋病患者治疗成功率达95％以上；5.完成上级下达的艾滋病扩大检测工作指标。

2.计划生育家庭城乡居民医疗保险缴费补助。2024年1-12月我县计生家庭的独生子女户、双女结扎户或者计划生育特殊困难家庭，奖扶对象全覆盖。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费财政拨款预算13.15万元，同比减少3.48万元，同比下降20.93%，减少的原因2024年局机关及下属单位的在职在编人数减少，从而按照人员定额标准核定的一般公用经费相应减少。

（二）、政府采购预算说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县卫生健康局单位资产账面价值共计280.24万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称艾滋病防治经费，预算资金33.05万元，2024年度绩效目标为1.农村居民艾滋病防治知识知晓率达90％以上，青年学生艾滋病防治知识知晓率达95％以上；2.诊断发现并知晓自身感染状况的艾滋病患者比例达90％以上；3.符合治疗条件的艾滋病患者接受抗病毒治疗比例达90％以上；4.接受抗病毒治疗的艾滋病患者治疗成功率达95％以上；5.完成上级下达的艾滋病扩大检测工作指标，设1条数量指标：数量指标1.覆盖乡镇数量≥12个；设1条质量指标：质量指标1.农村居民防艾知识知晓率、青年学生防艾知识知晓率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.资金支付及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目年总投入≤33.05万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1艾滋病病毒感染者和病人家庭生活逐年提高.居民健康水平逐年提高；社会效益指标2.居民健康水平逐年提高,设1条生态效益指标：生态效益指标1.公共卫生均等化水平提高。设1条满意度指标：满意度指标1.工作人员满意度≥90%。

  第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县卫生健康局2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

    上述预算报表详见附件。