融安县司法局2024年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：融安县司法局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县司法局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责对县人民政府拟出台的行政规范性文件以及需要县政府批准的县直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。

（二）统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县直部门依法行政。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（三）承办向县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。承办县政府作为被告的行政应诉案件。

（四）统筹规划全县法治社会建设。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督选任管理工作，推进司法所建设。

（五）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（六）负责全县山林水利土地纠纷调解处理的督促、检查、指导和协办工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县司法局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是融安县法律援助中心。

（三）全额拨款事业单位1个，分别是广西壮族自治区融安县公证处。

机关本级内设8个科室，分别为：办公室、政工股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、法治督查与政府法律事务股、公共法律事务管理股、“三大纠纷”调处办公室。

第二部分：融安县司法局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1070.38万元，总支出1070.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长4.36%，主要原因是工资调整，各项数据增加。总支出较上年增长4.36 %，主要原因是工资调整，各项支出数据相对应增加。

按支出功能分类科目划分：

1.公共安全支出720.66万元，占支出总预算67.33%，同比减少94.22万元，同比下降11.56%。主要用于开展社区矫正、法律援助、公证、普法宣传、人民调解、农村“三大纠纷”调处及法治政府建设等日常业务工作支出。

2.社会保障和就业支出188.62万元，占支出总预算17.63%，同比增加77.27万元，同比增长69.39%。主要用于行政单位退休人员生活补贴、机关养老保险、职业年金及其他保险支出。

3.卫生健康支出88.49万元，占支出总预算8.26%，同比增加29.58万元，同比增长50.21%。主要用于单位医疗保险、生育保险和公务医疗补助支出。

⒋住房保障支出72.61万元，占支出总预算6.78%，同比增加32.16万元，同比增长79.5%。主要用于住房公积金补贴缴费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1070.38万元，较上年增长4.36%，主要原因是工资调整，各项数据增加。

一般公共预算收入1070.38万元，同比增加44.79万元，同比上增长4.36%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1070.38万元，较上年增长4.36 %，主要原因是工资调整，各项支出数据相对应增加。

其中基本支出1024.22万元，占总支出的95.68%；项目支出46.16万元，占总支出的4.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1070.38万元，总支出1070.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长4.63%，主要原因是工资调整，各项数据相应增加。财政拨款总支出较上年增长4.63%，主要原因是工资调整，各项数据相应增加。

其中公共安全支出720.66万元，社会保障和就业支出188.62万元，卫生健康支出88.49万元，住房保障支出72.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1070.38万元，较上年增长4.36%，主要原因是工资调整，各项支出数据相对应增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

基本支出1024.22万元，其中人员经费904.62万元，公用经费119.6万元；项目支出46.16万元。

按功能分类科目分为：

行政运行656.68万元，事业运行17.86万元，一般行政管理事业16.12万元，基层司法业务22.5万元，普法宣传4.5万元，法治建设3万元，行政单位离退休43.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出48.4万元，其他社会保障和就业支出0.35万元，行政单位医疗46.09万元，公务员医疗补助41.28万元，事业单位医疗1.12万元，住房公积金72.61万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1024.22万元，较上年增长24.78 %，主要原因是工资调整，基本支出增加。按支出经济分类科目划分：

工资福利支出848.71万元，商品和服务支出119.6万元，对个人和家庭的补助55.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.48万元，同口径比2023年增加0.32万元，增长4.47%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.48万元，比上年增加0.32万元，增长27.58%，增加的主要原因是按上级规定刑满释放人员要由监管监狱送到原户籍地，因此公务接待费与2023年相比有所增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排6万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算119.6万元，同比增加12.26万元，同比增长11.42%，增加的原因：一是人员调入，公用经费增加；二是按上级规定刑满释放人员要由监管监狱送到原户籍地，因此公务接待费有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排资金。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）134.44万元，较上年增长-4.95%；负债总计账面数31.37万元,较上年增长114.24%。净资产总计账面数103.08万元,较上年增长-18.71%。

本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金46.16万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称人民调解案件补贴，预算资金22.5万元，2024年度绩效目标为：全年投入22.5万元，用于全县民间纠纷调解案件补贴发放，提高人民调解组织人员工作积极性。设1条数量指标：全年调解案件数≥500件；设1条质量指标：调成率=100%；设1条时效指标：年内调成案件；设1条成本指标：总投入≤22.5万元；设1条社会效益指标：矛盾纠纷信访类数量≤5%；设1条满意度指标：当事人满意≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保证行政机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县司法局2024年部门预算报表

 (报表作为附件公开)