融安县社会保险事业管理中心

 2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县社会保险事业管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县社会保险事业管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市制定的养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

（三）协助县人力资源和社会保障局会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施。

（四）负责“三险一金”基金预决算草案的编制和基金预决算的执行工作。

（五）负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理等工作。

（六）指导各乡镇开展业务经办工作。

（七）完成县人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门机构情况。

1.办公室。负责本单位日常事务。承担本部门文秘、机要、保密、宣传、综合治理、安全生产、单位窗口建设、绩效考评、国有资产管理和后勤保障工作。承担本部门来信来访咨询和法律事务工作。负责本部门党群、人事、机构编制、干部教育培训和退休人员服务管理工作。

2.财务股。负责制定本单位财务管理制度并组织实施。负责编制经费财务预（决）算，监督、检查预算的执行情况。负责日常财务管理和会计核算工作。负责现金、银行存款管理和经费收付款业务。

3.基金结算统计股。负责编制和执行“三险一金”基金预决算。制定“三险一金”基金财务管理办法并组织实施和监督检查。负责“三险一金”基金收支核算工作。负责“三险一金”基金的支付工作。负责“三险一金”统计报表和报表相关数据分析。负责困难企业离休人员生活补贴、退休人员独生子女费等统筹外项目资金的支付工作。

4.审核股。负责参保单位职工和档案托管参保人员基本养老金申领条件核定工作。负责特殊工种提前退休审核工作。负责养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险）和失业保险视同缴费年限审核确认工作。

5.参保管理股。负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金登记管理（含参保登记、变更登记、注销登记）。负责与税务部门对接，确保数据准确。负责“三险一金”网上参保登记、人员增减变动等网上业务管理和审核工作。负责辖区范围参保单位和参保人员“三险一金”业务的申报受理、经办和结果反馈工作。承担申报材料影像化工作。负责参保人员个人账户管理工作。

6.待遇管理股。负责企业职工基本养老保险待遇的核算、调整、发放工作。负责机关事业单位养老保险待遇的核算、调整、发放工作。负责机关事业单位职业年金的待遇核算和发放工作。负责失业保险待遇申领、审核、发放工作。负责工伤保险待遇核定及支付工作。

7.稽核风控股。负责制定和组织实施“三险一金”稽核计划；负责“三险一金”参保缴费、待遇举报等投诉的稽核工作。负责“三险一金”欠费追缴及基金反欺诈工作。负责工伤保险基金先行支付的追偿工作。负责“三险一金”经办风险管理制度建设。负责基金安全、业务经办的监督检查工作。

8.信息股。负责“三险一金”信息系统软件需求的收集、分析、整理及应用管理工作。负责信息系统硬件设备的管理、维护工作。负责“三险一金”数据的管理工作。配合有关部门统筹协调社保卡制发工作。负责参保人员社会保障卡申领和管理工作。

9.档案管理股。负责社保档案管理相关制度的制定和组织实施。负责组织和指导业务股室按统一标准对各门类档案进行收集、整理和归档工作。负责各类载体档案的日常管理、做好档案的编研和利用工作。

（二）人员情况。

在职在编行政及参公人员27人，财政供养编外聘请人员4人，社保经办机构经费聘请人员3名，退休人员11。

第二部分：融安县社会保险事业管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入12067.76万元，总支出12067.76万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少48.44%，主要原因是社会保障和就业较上年减少了5965.96万元，城乡社区支出（被征农民养老保险补贴）较上年减少了5407万元。总支出较上年减少48.44%，主要原因是社会保障和就业较上年减少了5965.96万元，城乡社区支出（被征农民养老保险补贴）较上年减少了5407万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入12067.76万元，较上年减少48.44%，主要原因是社会保障和就业较上年减少了5965.96万元，城乡社区支出（被征农民养老保险补贴）较上年减少了5407万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出12067.76万元，较上年减少48.44%，主要原因是社会保障和就业及城乡社区支出（被征农民养老保险补贴）较上年减少，而卫生健康支出和住房保障支出有所增加。主要包括：基本支出514.56万元，同比增加85.52万元，同比增长19.93%，项目支出11,553.20万元，同比减少了11384.4万元，同比降低49.55%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入12067.76万元，总支出12067.76万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少48.44%，主要原因是社会保障和就业较上年减少了5965.96万元，城乡社区支出（被征农民养老保险补贴）较上年减少了5407万元。财政拨款总支出较上年减少48.44%，主要原因是社会保障和就业较上年减少了5965.96万元，城乡社区支出（被征农民养老保险补贴）较上年减少了5407万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共11067.76万元，较上年减少48.44%，主要原因是社会保障和就业及城乡社区支出（被征农民养老保险补贴）较上年减少，而卫生健康支出和住房保障有所增加，即社会保障和就业支出较上年减少了5965.96 万元，城乡社区支出（被征地农民养老保险补贴）较上年减少了5407万元，卫生健康支出较上年增加了16.36万元，住房保障支出（住房公积金）较上年增加了17.72万元。具体情况为：

1.行政运行支出320.35万元；占支出总预算2.95%，同比增加7.54万元，同比增长2.31%。主要用于单位在编行政人员统发工资、年终一次性奖金和公务员奖励性补贴支出，编外聘请人员的工资支出，以及单位日常运行经费。

2.行政单位离退休支出40.16万元，占支出总预算0.36%，同比增加3.47万元，同比增长8.64%。主要用于本单位退休人员机关事业单位退休补贴，以及我县新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部护理费和医疗补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.03万元，占支出总预算0.48%，同比增加23.63万元，同比增长44.56%。主要用于本单位缴纳的在职在编人员机关事业单位基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出776.52万元，占支出总预算7.02%，同比增加261.82万元，同比增长33.72%。主要用于本单位缴纳的在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出和全县2014年10月后机关事业单位退休人员职业年金实账缴费支出。

5.对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出9000万元，占支出总预算81.32%，同比减少2500万元，同比降低27.78%。主要用于全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助支出。

6.其他社会福利支出144万元，占支出总预算1.3%，同比增加6万元，同比增长4.17%。主要用于我县城乡居民养老保险帮扶特定对象养老金支出。

7.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出630.7万元，占支出总预算5.7%，同比增加30.47万元，同比增长4.83%。主要用于全县城乡居民基本养老保险个人缴费补助和基础养老金补助支出。

8.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出10.5万元，占支出总预算0.09%，同比减少1.5万元，同比降低14.29%。主要用于全县城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助支出。

9.其他社会保障和就业支出1.39万元，占支出总预算0.01%，同比增加0.17万元，同比增长12.23%。主要用于单位遗属人员的生活补助支出。

10.行政单位医疗支出25.85万元，占支出总预算0.23%，同比增加11.52万元，同比增长44.56%。主要用于本单位在职在编行政人员的职工基本医疗缴费支出。

11.公务员医疗补助支出19.49万元，占支出总预算0.18%，同比增加4.85万元，同比增长24.88%。主要用于单位在职在编人员的公务员医疗补助支出。

12.住房公积金39.77万元，占支出总预算0.36%，同比增加17.72万元，同比增长44.56%。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出514.56万元，同比增加85.52   万元，同比增长19.93%，主要原因是工资福利支出（人员工资和社保缴费）有所增加。具体支出情况如下：

1.工资福利支出419.49万元，占基本支出总预算81.52%，同比增加76.45万元，同比增长22.29%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出67.2万元，基本支出总预算13.06%，同比增加0.48万元，同比增长0.72%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助27.87万元，占基本支出总预算5.42%，同比增加8.59万元，同比增长44.55%。主要用于退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2023年减少0.04万元，下降3.85%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2024年预算安排1万元，比上年减少0.4万元，下降3.85%，减少的主要原因是县财政压减下调了预算支出标准。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是我单位无公务用车车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共1000万元，较上年减少84.39%，主要原因是县财政减少了2024年政府性基金（被征地农民养老保险补贴）预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费算支出67.2万元，同比增加0.48万元，同比增加0.72%，减少的主要原因是工会经费预算较上年有所增加，较上年增加了2.95万元，同比增长80.16%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位固定资产账面价值共计331.08万元，本单位无核定公务用车编制，无账面价值200万以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有9个，金额11553.17 万元，涉及一般公共预算拨款项目支出10553.17 万元。涉及政府性基金预算项目支出金额1000万元。

详见附表：项目绩效目标公开表（公开表10）

列举重点项目之一：

项目名称：机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助资金，预算资金90000万元，2024年度绩效目标为：实施机关事业单位养老保险制度，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位，促进社会和谐稳定，设1条数量指标：发放养老金退休人员人数；设2条质量指标：1.退休人员基本养老金足额发放率,2.退休人员基本养老金按时发放率；设1条时效指标：按计划将补助资金拨入同级财政部门基金专户的时间；设1条成本指标：退休人数4117人，每人每月平均发放水平为1821.7元；设1条社会效益指标：保障参保人员基本生活；设1条可持续影响指标：基本养老保险制度长期可持续设1条满意度指标：参保人员满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、一般公共预算支出：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、政府性基金预算支出:指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。包括工业交通部门基金支出、农业农村部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、社会保障基金支出、其他部门基金支出和地方财政税费附加支出等。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县社会保险事业管理中心2024年预算公开报表

详见附表：融安县社会保险事业管理中心2024年单位预算公开表