融安县劳动保障监察大队

 2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县劳动保障监察大队2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责对用工单位和劳动者遵守劳动法规的情况进行监察；承担监察用人单位的失业保险、养老保险金的收缴；会同有关部门对劳动市场进行清理整顿，保障劳动者的合法权益；承办县劳动和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）部门机构情况。

1.办公室。负责本单位日常事务。承担本部门文秘、机要、保密、宣传、综合治理、安全生产、单位窗口建设、绩效考评、国有资产管理和后勤保障工作。承担本部门来信来访咨询和法律事务工作。负责本部门党群、人事、机构编制、干部教育培训和退休人员服务管理工作。

2.财务室。负责制定本单位财务管理制度并组织实施。负责编制经费财务预（决）算，监督、检查预算的执行情况。负责日常财务管理和会计核算工作。负责现金、银行存款管理和经费收付款业务。

（二）人员情况。

在职在编参公人员5人，编外聘请人员4人。

第二部分：融安县劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入111.51万元，总支出111.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长21.35 %，主要原因是社会保障和就业支出增加了12.42万元，卫生健康支出增加了3.47万元，住房保障支出（住房公积金）增加了3.73万元。总支出较上年增长21.35 %，主要原因是社会保障和就业支出增加了12.42万元，卫生健康支出增加了3.47万元，住房保障支出（住房公积金）增加了3.73万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入111.51万元，较上年增长21.35 %，主要原因是社会保障和就业支出增加了12.42万元，卫生健康支出增加了3.47万元，住房保障支出（住房公积金）增加了3.73万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出111.51万元，较上年增长21.35 %，主要原因是社会保障和就业支出增加了12.42万元，卫生健康支出增加了3.47万元，住房保障支出（住房公积金）增加了3.73万元。主要包括：基本支出110.51万元，同比增长20.25%，项目支出（新增）1万元，同比增加了1万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入111.51万元，总支出111.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长21.35%，主要原因是社会保障和就业支出增加了12.42万元，卫生健康支出增加了3.47万元，住房保障支出（住房公积金）增加了3.73万元。财政拨款总支出较上年增长21.35%，主要原因是社会保障和就业支出增加了12.42万元，卫生健康支出增加了3.47万元，住房保障支出（住房公积金）增加了3.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共111.51万元，较上年增长21.35%，主要原因是社会保障和就业支出增加了12.42万元，卫生健康支出增加了3.47万元，住房保障支出（住房公积金）增加了3.73万元。具体情况为：

1.行政运行支出78.74 万元；占支出总预算70.61%，同比增加了3.96 万元，同比增长5.03%。主要用于单位在编行政人员统发工资和公务员奖励性补贴支出，编外聘请人员的工资支出，以及单位日常运行经费。

2.一般行政管理事务支出1万元：占支出总预算0.9%，同比增加了1万元，同比增长100%。主要用于县直2个单位及12个乡镇工资集体协商工作经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，占支出总预算9.39%，同比增加4.97万元，同比增长47.47%。主要用于本单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.24万元，占支出总预算4.70%，同比增加2.49万元，同比增长47.52%。主要用于本单位缴纳的在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出5.11万元，占支出总预算4.58%，同比增加2.43万元，同比增长47.55%。主要用于本单位在职在编行政人员的职工基本医疗缴费支出。

5.公务员医疗补助支出3.1万元，占支出总预算2.78%，同比增加1.04万元，同比增长33.55%。主要用于单位在职在编人员的公务员医疗补助支出。

6.住房公积金7.85万元，占支出总预算7.04%，同比增加0.35 万元，同比增长4.12。主要用于本单位在职在编人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共110.51万元，较上年增长20.26%，主要原因是工资福利支出（人员工资和社保缴费）增加了18.62万元。具体情况为：

1.工资福利支出97.86万元，占基本支出总预算88.55%，同比增加18.05万元，同比增长22.62%%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出12.65万元，基本支出总预算11.45%，同比增加0.57万元，同比增长4.72%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同口径比，与2023年度持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0.19万元，与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位无车辆编制，无公务用车。（单位使用车辆属主管部门专用车辆）

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费算支出12.65万元，同比增加0.57万元，同比增长4.72%，增加的主要原因是定额经费中的工会经费预算增加0.62万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。本年度无设备等采购需求。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。本单位的固定资产账务和实物由主管部门登记管理。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，项目名称为：工资集体协商工作经费，金额1 万元，涉及一般公共预算拨款项目支出1万元。

详见附表：项目绩效目标公开表（公开表10）

列举重点项目之一：

项目名称;工资集体协商工作经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为：贯彻落实党的十九大精神和全国协调劳动关系三方《关于实施集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划》、及自治区协调劳动关系三方等通知精神，对工资集体协商工作进行检查考评，推进我县劳动关系和谐稳定，设1条数量指标：25 人以上已建工会企业和产业活动单位工资集体协商签订合同企业个数；设1条质量指标：完成预定目标任务率；设1条时效指标：按计划完成时间；设1条成本指标：县本级两个单位共每个单位2000元，12个乡镇每个乡镇500元；设1条经济效益指标：协商政策落实，企业员工享受福利;设1条社会效益指标促进劳动关系和谐稳定；设1条满意度指标：协商签约企业满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、一般公共预算支出：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县劳动保障监察大队2024年预算公开报表

详见附表：融安县劳动保障监察大队2024年单位预算公开表