目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、根据法律法规和有关政策实施房屋征收工作；承办县人民政府交办的需直接组织实施项目具体的征地拆迁工作。

2、负责征地拆迁补偿安置方案的草拟、上报及批复后实施工作; 草拟或审核征地拆迁补偿安置协议书，并与被征地拆迁单位（当事人）签订征地拆迁补偿安置协议书;

3、对项目征地拆迁补偿安置费用进行核算并负责补偿安置款项的核发工作；

4、宣传有关征地拆迁法律法规和政策并提供咨询；

5、协助有关部门对全县征地拆迁涉及的纠纷问题进行调解；

6、受理、转办征地拆迁信访事项，落实办理上级转办的信访事项；

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）工作目标

1、初步计划，2024年全县涉及征地拆迁的建设项目共20项，总体征收土地1800亩，房屋征收8000平方米，迁坟260座。主要项目有香杉三期、和平社区棚改项目、立新街棚改、北府片区过渡安置项目、中交建B、C地块、百寿至浮石二级公路G357项目、长安至永福S208省道项目、农产品仓储保鲜冷链物流中心项目、新火车站迎宾大道建设项目、二轻拆迁项目等。

2、拟引入第三方承担部分棚户区改造项目的征地拆迁新机制，以实现大幅提高征地拆迁工作的专业化、规范化水平和效率，降低政府工作成本。

3、实行部分重点项目征地拆迁建设单位牵头、相关部门和乡镇参与的责任包干制。

二、机构设置情况

融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心属于独立核算全额拨款事业单位。本单位内地设12个工作大组，本别为：

第一组（重点工作突破）主要职责：负责全县重点项目征拆突击工作。

第二组-第六组：主要职责：负责以上各个项目的征地工作。

负责所有征地项目红线范围内的坟墓迁移工作。

第七组：乡镇业务指导组：主要职责：负责指导、协调乡镇征拆工作

第 八组：材料审核组：主要职责：负责征地拆迁材料的审核和配合上图工作，指导协调各组征收业务。

第九组：测绘组：负责征地拆迁项目的测绘和上图工作。

第十组：政策法规组：主要职责：负责征地拆迁政策法规的起草、制定、学习、培训、宣传，指导各组征地拆迁及强征工作，协调配合处理群众来信来访，行政复议、行政诉讼工作等。

第十一组：

档案管理组：主要职责：负责征地拆迁原始材料的收集、审核和整理归档；本办档案对内、对外查阅；被征地群众养老保险申报材料的审核；切实做好档案保密和安全防范工作；积极创新档案管理，全面完善电子档案库。

第十二组：

综合后勤组：负责办公室日常事务、财务、扶贫、接待群众来信来访等工作。对本办各组落实各项工作情况定期或不定期进行检查、督查，对工作部署缓慢、责任落实不到位、计划模糊、工作措施不力、工作成效低或达不到时间节点要求的组予以通报，并作为个人年度考核等级评定和本组年度专项绩效考核二次分配方案制定的重要参考依据。

第二部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门收支总预算1256.35万元，总支出1256.35万元，总收入较上年减少1.8%，主要原因是：财政直接紧张，减少支出。总支出较上年减少1.8%。主要原因是：财政资金紧张，减少支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算1256.35万元，同比减少22.98万元，同比减少1.8%，2024年单位收入预算总体增加的主要原因：财政资金紧张，减少支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年单位支出总预算1256.35万元，同比减少22.98万元，同比减少1.8%，2024年度单位支出预算总体减少的主要原因：财政资金紧张，减少支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出166.35万元，占支出总预算13.24%，同比减少了12.96万元，同比下降了7.23%。

2、项目支出1090万元；占支出总额预算86.76%，同比减少了10.02万元，同比减少0.91%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年部门财政拨款收支预算说明

 2024年部门财政拨款收支预算1256.35万元，同比减少22.98万元，同比减少1.8%，减少的原因：本财政资金紧张，减少支出。

（二）2024年部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款1256.35万元，其中：一般公共预算收入为1256.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出166.35万元，同比减少112.98万元，同比减少40.45%，减少的主要原因：本财政资金紧张，减少支出。

具体支出预算如下：

1. 事业单位离退休2.78万元，占公共预算1.67%，比上年增长了0.81万元。主要用于我单位退休人员的春节慰问、生活补助经费提高。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.04万元，占一般公共预算9.64%，同比增加了0.36万元，同比增长2.3%。主要原因是：本年度增加了1个编制，所以经费增长，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出8.02万元，占一般公共预算4.82%，同比增加了0.18万元，同比增长2.3%，主要用于我单位在职人员职业年金缴费。

4. 事业单位医疗支出7.91，占一般公共预算4.76%，同比增加了0.17万元，同比增长2.15%，主要原因：增加了1个编制，主要用于在职人员医疗保险缴费。

5. 事业运行134.33万元，占一般公共预算71.87%，同比减少了14.77万元，同比下降11%。主要用于我单位人员工资绩效支出、在职人员失业和工伤保险费支出及公用经费支出。

6. 住房公积金12.03万元，占一般公共预算7.23%，同比增加0.27万元，同比增长2.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门一般公共预算基本支出166.35万元，较上年减少17.21%，主要原因是财政资金紧张，减少支出。具体情况为：

（1）工资福利支出145.66万元（事业人员基本工资51.03万元、津贴补贴6.32万元、绩效工资43.58万元、机关事业单位基本养老保险费16.04万元、职业年金费8.02万元、职工基本医疗保险费7.82万元、其他社会保障费0.82万元、住房公积金12.03万元）。

（2）商品服务支出17.91万元，与上年度持平，具体情况为：（办公费0.55、印刷费0.26万元、水费0.2万元、电费0.68万元、邮电费0.65万元、差旅费4.71万元、会议费0.51万元、培训费0.44万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.01万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费1.14万元。其他商品和服务支出5.2万元）

（3）对个人和家庭的补助2.78万元，占一般公共预算1.67%，较上年减增长28.78。主要原因是退休人员的春节慰问及每月生活补助不断增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.37万元，同比减少0.12万元，同比下降5.06%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务接待费2024年度预算安排0.29万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，与上年持平。

4. 会议费2024年度预算安排0.51万元，比上年减少0.06万元，下降10.53%，主要原因是：财政资金紧张，减少开支。

5、培训费2024年度预算安排0.44万元，比上年增加0.44万元，上年度没有该项预算费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门政府性基金2024年度预算安排1090万元，比上年增长90万元，同比增长9%，主要原因：今年增加了几个新的项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1256.35万元，同比减少了22.98万元，同比下降1.8%，2024年度单位支出预算总体减少的主要原因：财政资金紧张，减少开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心资产账面价值共计119.1757万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024 年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，项目名称：二轻片区项目、征地工作经费

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部门：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年部门预算报表

详见附表：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年预算公开报表