目 录

第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体算情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县工商业联合会2024年部门预算报表

第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

我部门为行政单位，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构

根据《三定方案》，机关内设1个科室，为：办公室

（二）所属下级单位

1.行政单位1个，融安县工商业联合会；

2.全额拨款事业单位0个，

第二部分  融安县工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算70.69万元，总支出70.69万元，总收入较上年增加13.41万元，同比增长23.41%，主要原因：增加基础绩效，公积金、医保、社保基数提高。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算70.69万元，总收入较上年增加13.41万元，同比增长23.41%。2024年部门收入预算总体增加的主要原因：公积金、医保、社保基数提高。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算70.69万元。基本支出预算69.62万元，占支出总预算98.49%，同比增加13.42万元，同比增长23.88%。项目支出预算1.08万元，占支出总预算1.53%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，分为4类

1.一般公共服务支出40.99万元；占支出总预算57.99%，同比增加0.64万元，同比增长1.59%。主要用于工资调资增加。

2.社会保障和就业支出16.64万元，占支出总预算23.54%，同比增加7.18万元，同比增长75.90%，增加的主要原因是：社保基数提高。

3.卫生健康支出7.52万元，占支出总预算10.64%，同比增加2.85万元，同比增长60.38%，增加的主要原因是：医保基数提高。

4.住房保障支出5.54万元，占支出总预算7.84%，同比增加2.79万元，同比增长101.45%，增加的主要原因是：公积金基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算69.62万元，占支出总预算98.49%，同比增加13.42万元，同比增长23.88%。

2.项目支出预算1.08万元，占支出总预算1.53%，与上年持平。

2024年支出预算总体增加的主要原因是：公积金、医保、社保基数提高。

四、财政拨款收支总体算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算70.69 万元，收入包括：一般公共预算拨款70.69万元。 支出包括：一般公共服务支出40.99万元、社会保障和就业支出16.64万元、卫生健康支出7.52万元、住房保障支出5.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出70.69万元，其中：基本支出69.62万元，项目支出1.08万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）人员经费支出（项）31.96万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出。

（二）一般公共服务支出（类公用经费支出（项）7.95万元，全部为基本支出。主要用于：统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）支出5.57万元，全部为基本支出。主要用于：离退休物业补贴、离退休生活补助、离退休春节慰问费。

（四）社会保障和就业支（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.38万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.69万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.6万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）支出3.92万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助保险缴费。

（八）住房保障支出（类））住房公积金（项）支出5.54万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出69.62万元，其中：

（一）人员经费61.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算安排0.11万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算7.95万元，同比增加0.44万元，同比增长5.85%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。行政运行经费增加的主要原因           是：提高标准。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024我部门无政府采购预算预算支出，故无数据情况说明。

（三）国有资产占用使用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金1.08万元；绩效目标情况详见报表

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称执委会议费，预算资金1.08万元，2024年度绩效目标为年内召开执委会议：贯彻执行代表大会的建议；听取和审议常委会报告；讨论和决定工作任务。设1条数量指标：数量指标1.召开执委会议次数1次或以上；设1条质量指标：质量指标1.执委参会率≥80%；设1条时效指标：时效指标1.会议按时进行率=100%；设1条成本指标：成本指标1.会务支出，会务经费支出小于≤1.08万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.提升会议精神执行率，执行率≥95%；设1条满意度指标：满意度指标1.参会人员满意度,满意度≥90%。

    第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县工商业联合2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

（上述预算报表详见附件。）