中共融安县委宣传部2024年部预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：宣传部2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：宣传部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想文化工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。     

（二）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全县意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）负责全县理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究工作。围绕党的中心工作任务，推动理论武装工作，编发党员、干部教育材料；指导全县党员教育工作，有计划、有目的地组织安排党员、干部、群众的政治、理论学习和国防教育。

（四）负责宣传党的路线、方针、政策、围绕县委、县人民政府的重大决策，抓好社会宣传工作，掌握党员、干部、群众的思想动态，负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合县委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育材料，推荐、宣传先进典型，负责规划、部署全县的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责把握全县正确舆论导向，加强舆论监督。指导和监督广播电视和文化艺术部门的工作。负责全县新闻队伍和新闻网络建设。

（六）负责规划部署、指导协调、考核和管理全县的精神文明建设工作，组织开展各种群众性创建活动；组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广；宏观指导全县“扫黄打非”和文化市场管理工作；确保精神文明建设和物质文明建设同步发展。

（七）指导督促全县各部门做好未成年人思想道德建设工作相关工作和志愿服务相关工作。

（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责依法管理全县新闻出版、电影行政事务，指导监管全县电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动和电影专项资金的管理使用。

（十一）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。

（十三）负责对外宣传工作。贯彻执行对外宣传工作方针、政策，协调涉外单位的宣传工作，加强对外政策的教育。指导协调全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布的组织协调工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）抓好宣传干部队伍建设，不断提高宣传干部的政治业务水平。会同县委组织部管理文化旅游、电影影视、社会科学研究等方面县级宣传文化单位的领导干部，指导上述部门领导班子的建设。负责有关重要宣传舆论阵地管理。组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全县新闻专业职务和党政、政工专业职务的评定工作。

（十五）归口领导县广播电视中心，联系县文联、县社科联、县文化体育广电和旅游局。

（十六）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位3个，是中国共产党融安县委员会宣传部。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是融安县互联网新闻传播研究中心、融安县新时代文明实践服务中心。

机关本级内设3个科室，分别为：办公室、理论文明思想建设办公室、新闻宣传文艺出版股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为20人，其中：行政编制（含参公单位）12人，全额事业编制8人。

编内在职20人，其中：行政在职12人，全额事业在职8人，退休5人。

第二部分：宣传部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收入总预算415.09万元，同比增加72.89万元，同比增长21.3%。2024年部门收入预算总体增长的主要原因：机构改革，事业单位人员增加。

三、部门收入总体情况说明

1.一般公共预算收入415.09万元，同比增加72.89万元，同比增长21.3%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算415.09万元，同比增加8.2万元，同比增长2.1%。

2024年部门支出预算总体增加的主要原因：机构改革，事业单位人员增加。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

一般公共服务支出281.66万元；占支出总预算67.85%，同比减少62.19万元，同比下降18.08%，主要原因缩减开支。

2.科学技术支出支出1万元，占支出总预算0.02%，主要原因新增项目预算。

3.文化旅游体育与传媒支出8万元，占支出总预算1.93%，主要原因新增项目预算。

4.社会保障和就业支出64.47万元，占支出总预算15.53%，同比增加32.02万元，同比增长98.67%，主要原因在职人员社保和公积金基数调整。

5.卫生健康支出31.47万元，占支出总预算7.58%，同比增长15万元，同比增长91.07%，主要原因在职人员社保和公积金基数调整。

4、住房保障支出28.5万元，占支出总预算6.87%，同比增长14.37万元，同比增长101.69%，主要原因在职人员社保和公积金基数调整。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出341.66万元；占支出总预算82.31%。 2.项目支出73.43万元；占支出总预算17.69%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年部门财政拨款收支预算说明

2024年部门财政拨款收支预算415.09万元，同比增加8.2万元，同比增长2.1%，增长的原因是机构改革，事业单位人员增加。

（二）2024年部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款415.09万元，其中：一般公共预算收入为415.09万元.

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门财政拨款支出415.09万元，其中：一般公共预算支出415.09万元，同比增加8.2万元，同比增长2.1%，增长的原因是人员增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出415.09万元，其中：基本支出341.66万元；项目支出73.43万元，具体如下：

基本支出主要包含工资福利支出287.29万元、商品和服务支出43.37万元，对个人和家庭补助11万元，主要用于基本工资74.34万元、津贴补贴36.14万元，奖金40.13万元，绩效工资22.51万元，养老保险38万元，职业年金19万元，医疗保险18.52万元，其他社会保障0.77元，在职人员住房公积金28.5万元。

商品和服务支出主要包含办公经费1.22万元，印刷费0.5万元，水电费1.73万元，邮电费3.06万元，差旅费8.58万元，会议费0.96万元，培训费0.73万元，公务接待费0.7万元，工会经费4.75万元，福利费1.9万元，车改补贴11.64万元，伙食补助支出7.6万元。

对个人和家庭的补助主要包含退休费7.47万元，退休人员医疗3.53万元。

项目支出73.43万元主要用理论股经费5万元，文明办经费11万元，宣传部文艺股经费9万元，社科联工作经费1万元，扫黄打非工作经费4万元，正版软件费用32.4万元，农家书屋工作经费8万元，网信办经费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元，同比增加0.06万元，同比增长9.37%，具体如下：

1.公务接待费2024年预算安排0.70万元，增加的主要原因是机构改革，人员增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个行政机关，2个公益一类事业单位，运行经费财政拨款预算281.66万元，同比增长89.02万元，同比增长46.21%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常运行费等支出。运行经费增加的主要原因是：机构改革，单位职能及人员大幅度增加定额办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元，本本门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金73.43万元；部门绩效目标情况详见报表。

2.重点项目：项目名称正版软件费用，预算资金32.4万元，2024年度绩效目标为全县机关单位正版软件的使用率超过90％，确保正版软件2024年可正常使用。设1条数量指标：机关办公软件正版化数量1500台；设1条质量指标：正版软件使用率≥90%；设1条时效指标：时效性1年；设1条成本指标：成本控制≤32.4万元；设1条可持续影响指标：知识产权保护意识有效提升≥30%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分：宣传部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

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