融安县融媒体中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县融媒体中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县融媒体中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助配合上级媒体和新闻单位来本县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县融媒体中心为县委直属管理的正科级事业单位，下设办公室、采访部、编辑部、技术部等4个内设机构和一个县直属企业。

融媒体矩阵(“两微一端三网五平台一电视台”)：

两微: 我爱融安官方微博、中国共产党融安县委员会宣传部微信公众号。

一端：融安客户端。

三网：融安县政府官方网站、新华网融安频道、中新网融安频道五平台：今日头条、天天快报、UC大鱼号、一点资讯、网易新闻。

一电视台：融安县广播电视台。

第二部分：融安县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入423.36 万元，总支出 423.36 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长15.57%，主要原因是人员增加。总支出较上年增长15.57%，主要原因是人员增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 423.36 万元，较上年增长15.57%，主要原因是人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算423.36万元。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出327.34万，较上年增长15.13%。

2.社会保障和就业支出52.86万元，较上年增长14.63%，

3.卫生健康支出19.85万元，较上年增长31.28%，主要原因是人员增加。

4、住房保障支出23.3万元，较上年增长12.28%，

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出343.36万元，较上年增长24.27%，主要原因是人员增加。

2、项目支出80万元，较上年增长12.5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入423.36 万元，总支出 423.36 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长15.57%，主要原因是人员增加。财政拨款总支出较上年增长15.57%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共423.36万元，较上年增长15.57%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出343.36万元，其中工资福利支出301.72万元，主要用于基本工资85.63万元、津贴补贴20.69万元，奖金12.77万元，绩效工资64.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.07万元，职业年金缴费15.53万元，职工基本医疗保险缴费15.15万元，公务员医疗补助缴费4.53万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金23.3万元，其他工资福利支出27.08万元。

商品和服务支出35.37万元，主要用于办公费1.01万元，印刷费0.48万元，水费0.36万元，电费1.25万元，邮电费1.82万元，差旅费8.7万元，会议费0.94万元，培训费0.8万元，公务接待费0.53万元，工会经费3.88万元，福利费2.4万元，其他交通费用3.6万元。其他商品和服务支出9.6万元。

对个人和家庭补助6.26万元，主要用于退休费6.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，与上年对比增加0.53万元，增长100%，原因是公务接待事宜增加。其中公务接待费2024年预算安排0.53万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年融安县融媒体中心事业单位相关运行经费财政拨款预算17.76万元，对比去年增加0.72万元，同比增长4.2%。

运行经费具体如下：办公费1.01万元、印刷费0.48万元、邮电费1.82万元、差旅费8.7万元、培训费0.8万元、会议费0.94万元、福利费2.4万元、办公用房水电费1.61万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金80万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：融媒体经费，预算资金80万元，2024年度绩效目标为通过投入80万资金，确保融媒体中心的工作正常开展，形成良好的舆论宣传氛围。设1条数量指标：发布图文报道数量≥10000条；设1条质量指标：发布报道图文合规率≥100%；设1条时效指标：持续探索传统媒体和新媒体的融合；设1条成本指标：总体成本≤80万元；设1条社会效益指标：提升文化产品和服务供给水平；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县融媒体中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表