目　录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县信息网络管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县信息网络管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）负责全县信息化、电子政务的组织协调和具体实施工作，组织、实施全县党政机关电子政务系统的建设，指导全县信息产业健康发展。

（二）负责融安县政府网站的建设、运行维护和管理。制定全县政府网站建设与管理的规范和标准并监督实施，进行考评。负责全县政府网站服务的开发、整合和利用。

（三）为全县党政机关和乡镇机关提供文件传输、信息交流、决策帮助和办公自动化（OA）等服务。

（四）负责国家电子政务外网平台融安节点的规划、建设、运行维护和管理，为全县各部门节点的建设与维护提供技术指导。

（五）协助主管部门开展全县信息安全保障体系建设，制定信息安全管理制度并组织实施。

（六）负责信息化项目的组织、实施和管理工作。负责开展信息化宣传、管理工作。协助主管部门编制融安县信息化项目建设和发展规划。

（七）负责对全县信息化工作进行分类指导，对各乡（镇）、县直各部门的信息机构建设进行业务指导与协调。负责组织信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县信息网络管理中心为融安县人民政府办公室二层单位，为全额财政拨款公益一类事业单位。

　　三、编制现状及人员构成

单位事业编制12人，编内在职人员11人。

第二部分：融安县信息网络管理中心2024年

单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入128.38万元，总支出128.38万元。总收入较上年减少4.42%，主要原因是人员调动。总支出较上年减少4.42%，主要原因是人员调动。收入包括：一般公共预算拨款128.38万元。支出包括：一般公共服务支出94.50万元，社会保障和就业支出18.52万元，卫生健康支出6.10万元，住房保障支出9.26万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入128.38万元，较上年减少4.42%。主要原因是人员调动。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出128.38万元，较上年减少4.42%。主要原因是人员调动。主要包括：

（一）事业运行支出94.50万元，占支出总预算的73.61%，同比减少8.60%。主要用于事业运行经费、人员工资及人员经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算12.35万元，占支出总预算的9.62%，同比增加9.68%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出预算6.17万元，占支出总预算的4.81%，同比增加9.59%。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗保险缴费支出预算6.10万元，占支出总预算的4.75%，同比增加9.31%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）住房公积金支出预算9.26万元，占支出总预算的7.21%，同比增加9.58%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入128.38万元，总支出128.38万元。财政拨款总收入较上年减少4.42%，主要原因是人员调动。财政拨款总支出较上年减少4.42%，主要原因是人员调动。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出128.38万元，较上年减少4.42%，主要原因是人员调动。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350支出94.50万元（其中基本支出94.50万元，项目支出0万元）。基本支出中用于人员经费80.46万元，主要用于支付单位事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险等；公用经费14.04万元，主要用于单位运行费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505支出12.35万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506支出6.17万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102支出6.10万元，主要用于人员医疗保险及大额医疗支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201支出9.26万元，主要用于在编人员公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出128.38万元，较上年减少4.42%，主要原因是人员减少。具体情况为：

（一）工资福利支出（类）301支出114.34万元，占一般公共预算基本支出89.06%，同比减少4.04%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出（类）302支出14.04万元，占一般公共预算基本支出的10.93%，同比减少7.33%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.24万元，同口径比2023年减少0.02万元，减少7.69%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.24万元，比上年减少0.02万元，同比减少7.69%，减少的主要原因是人员减少，指标减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024年事业单位运行经费财政拨款预算14.04万元，同比减少1.11万元，同比减少7.33%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。运行经费减少的主要原因是人员减少，单位办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024年我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费（其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。