融安县旅游发展服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县旅游发展服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县旅游发展服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协调全县旅游业发展，参与拟订全县旅游业发展战略、政策和规划，指导全县旅游工作。

（二）协同有关部门和单位培育和完善旅游市场，扩大旅游业对外开放，落实旅游企业的经营自主权，加快旅游产业发展。

（三）参与旅游公共服务体系建设，负责智慧旅游、旅游集散（咨询）中心的建设与维护，指导旅游导识指示标识设置及维护。

（四）配合全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

（五）参与重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

（六）参与推进乡村旅游发展、旅游商品及纪念品研发等工作。

（七）组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（八）制订开拓旅游客源市场计划并组织实施。

（九）配合落实旅游行业标准和服务规范。

（十）参与拟订并组织实施全县旅游人才规划，组织全县旅游行业培训工作。

（十一）指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

（十二）分配使用旅游发展资金，分析全县旅游经济运行，为旅游统计及行业信息发布提供相关资料。

（十三）协调指导假日旅游和红色旅游工作。

（十四）完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位人员编制总数5个，其中：行政编制0个，参公编制0个，事业编制3个；编内在职干部职工共3人，其中：行政在职0人，参公在职0人，全额事业在职3人。退休干部0。如下表：

 机构人员情况表

单位：人

第二部分：融安县旅游发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算42.8万元。同比增加42.8万元，同比增加100%，增加的主要原因：新增二层事业单位

二、单位收入总体情况说明

2024年部门收入总预算42.8万元。

1.一般公共预算收入42.8万元，同比增加42.8万元，同比增长100%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门支出总预算42.8万元。

1.文化旅游体育与32.4；占支出总预算76%，同比增加32.4万元，同比增加100%。主要用于人员工资，绩效奖励，公务运转。

2.社会保障和就业支出5.7万元，占支出总预算13%，同比增加5.7万元，同比增加100%。主要用于机关养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出1.85万元，占支出总预算4%，同比增加1.85万元，同比增加100%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出2.85万元，占支出总预算6%，同比增加2.85万元，同比增长100%万元。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出42.8万元；占支出总预算100%。主要用于个人工资福利支出36.6万元，占基本支出预算86%，商品和服务支出6.19万元，占基本支出预算14%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年部门财政拨款收支预算说明

2024年部门财政拨款收支预算42.8万元。

（二）2024年部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款42.8万元，其中：一般公共预算收入42.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门支出总预算42.8万元。

我单位一般公共预算支出共42.8万元，同比增加42.8万元，同比增加100%，增加的主要原因：新增二层事业单位。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按照功能分类项级科目分为：机关服务32.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.8万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元，事业单位医疗1.85万元，住房公积金2.85万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出42.8万元；占支出总预算100%。主要用于个人工资福利支出36.6万元，占基本支出预算86%，商品和服务支出6.19万元，占基本支出预算14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，同口径比2023年增加0.58万元，增加100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.18万元，比上年增加0.18万元，增加100%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有0个行政机关，1个全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算32.4万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县旅游发展服务中心2024年预算公开报表