融安县文化体育广电和旅游局

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县文化体育广电和旅游局2024年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化和广电旅游体育工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订或制定政策措施。

（二）统筹规划全县文化和广电旅游体育事业、文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和广电旅游体育融合发展，推进文化和广电旅游体育体制机制改革。

   （三）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化和广电旅游体育活动。

（四）负责全县文物和非物质文化遗产保护，负责和指导全县考古工作和社会文物的管理，指导全县文物和博物馆的业务工作，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

（五）指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（六）组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票管理。统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。  

   （七）负责全县文化和广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进文化和广电旅游体育基本公共服务标准化、均等化。

   （八）制定全县文化和广电旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化和广电旅游体育市场，指导推动文化和广电旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

   （九）负责、指导全县文化市场综合执法。负责、指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电旅游体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化和旅游体育产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

二、机构设置情况

（一）行政机构。本部门机构性质为国家机关，机构类别为政府工作部门，机构级别为正科级，融安县文化市场综合行政执法大队是参公单位，局队合一。

（二）事业单位。本部门下属事业单位机构共6个。具体为：融安县图书馆、融安县文化馆、融安县文物所管理所、融安县业余体育运动学校、融安县广播电视管理中心、融安县旅游发展服务中心。

第二部分：融安县文化体育广电和旅游局2024年部门预算情况说明

2024年部门收支总预算1202.04万元，同比减少217万元，同比减少16.5%，减少的主要原因：减少项目支出。

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1202.04万元，总支出1204.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上减少16.5 %，主要原因是减少项目支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1202.04万元，较上年减少16.5 %，主要原因是减少项目支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1202.04万元，较上年减少16.5 %，主要原因是减少项目支出。主要包括：文化事业建设经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1202.04万元，总支出1202.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16.5 %，主要原因是减少项目支出。财政拨款总支出较上年减少16.5 %，主要原因是减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1202.04万元，较上年减少16.5 %，主要原因是减少项目支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0元。基本支出1093万元，其中人员经费974.9万元，公用经费118.34万元；项目支出108.76万元。具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出829.64万元；占支出总预算69%，同比减少万元，同比减少36%。主要用于人员工资，绩效奖励，公务运转及文化旅游项目业务开展。

2.社会保障和就业支出231万元，占支出总预算11%，同比增加65万元，同比增加28%。主要用于机关养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出70万元，占支出总预算6%，同比增加18万元，同比增加25%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出71万元，占支出总预算6%，同比增加28万元，同比增加25%。主要用于住房公积金补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1202.04万元，较上年减少16.5 %，主要原因是减少项目支出。按支出经济分类科目划分：

工资福利支出875.88万元，商品和服务支出118.34万元，对个人和家庭的补助99.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.99万元，同口径比2023年减少0.43万元，下降3.5%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.02万元，比上年增加0.07万元，增长3.4%，增加的主要原因是新增一个二层单位。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排4.56万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排4.56万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

本部门机关运行经费财政拨款预算402万元，同比增加340万元，同比增加84%，增加的原因：2023年计算经费错误，没有把二层计算进去。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本部门无政府采购预算安排资金。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金108.96万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称体育馆日常运行维护费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为：体育馆日常运行维护费，保障体育场馆正常运行，提高群众业余生活水平。设1条数量指标：场馆日常维护运行支出10万元；设1条质量指标：场馆日常运行维护程度较高；设1条时效指标：按时完成维护；设1条成本指标：维护项目成本10万元；设1条社会效益指标：保障场馆正常运行。；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县文化体育广电个旅游局单位2024年预算公开报表