融安县供销合作社联合社

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县供销合作社联合社2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）参与研究，拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全县供销社发展战略和发展规划，负责指导全县供销社的改革和发展

（2）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和组织进入市场、指导和协调发展农村专业合作社经济组织及行业协会，开展城乡物质交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展。

（3）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律规范，对成员单位及企业行使管理职能，履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（4）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通，再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织、协调、管理。

（5）向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。

（6）承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的其他事宜。

二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，属于参照公务员法管理事业单位，直属单位0个。

机关本级内设5个科室，分别为：

1.党政办公室。协助领导处理日常事务性工作，负责县社领导内外事活动的具体安排，协调机关各股室及所属企业的工作关系，保障机关正常运转；承担县社各类文书的草拟,核对各种发文资料，负责县社机关各类公文、报刊的收发管理工作。

2.合作指导股。指导和协调发展农民专业合作经济组织及行业协会工作，搭建农产品销售平台，包括市场开发、信息反馈等综合服务工作；指导全系统所属企业体制改革；做好开放办社企业的吸收工作；负责指导全系统企业依法经营、依法管理；本股室信息报道上报工作。

3.基层股。负责编制全县供销社系统商品流转计划任务；负责统计直属企业、基层社及开放办社企业各项经营管理指标任务；负责编制上报全系统统计报表，定期做好经济运行分析，做好统计档案、资料的整理和保管；配合分管领导搞好基层社资产升级改造等相关工作；负责对基层社、直属公司的业务指导、监督、管理。

4.综合业务股。负责研究制定全县供销社业务的发展战略和发展规划；做好市场的分析和预测，搞好商情信息服务工作；负责生产资料、日用消费品、再生资源、烟花爆竹等业务的组织、协调和管理；完成供销社涉及本股室业务范围内的有关项目申报的实施、管理工作；指导、检查全系统企业安全生产工作；本股室信息报道上报工作。

5.财审股。负责年度预算和县社的财务管理；制定全系统的年度指导性指标计划，并分解下达到企业；负责县社的工资变动调整、发放，水电费抄收，养老、医疗、失业等各项保险的收缴工作指导基层社、直属公司的会计核算和财务管理；负责县社工资报表、人事报表、系统财会报表、审计报表、统计报表及财会、统计分析的汇总、编制和上报；负责系统内部的财务检查和离任审计工作；配合办公室组织的各种会议、活动、环卫等工作。

第二部分：融安县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入210.93万元，总支出210.93 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降6.81 %，主要原因是减少一般公共预算拨款本级财政拨款。总支出较上年下降6.81%，主要原因是减少卫生健康支出和商业服务等支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入210.93万元，较上年下降6.81%，主要原因是减少一般公共预算收入。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 210.93万元，较上年下降6.81%，主要原因是增加基本支出在职人员支出和减少项目支出，项目支出减少额大于基本支出增加额。主要包括：基本支出行政单位离退休下降56.05%，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长116.47%，机关事业单位职业年金缴费支出增长116.47%，行政单位医疗下降48.95%，公务员医疗补助增长38.91%，行政运行增长24.6%，住房公积金增长116.64%；项目支出其他商业流通事务支出下降58.49%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

我部门财政拨款总收入210.93万元，本年收入210.93万元，其中一般公共预算本级收入210.93万元，较上年下降6.81%；上年结转结余0万元。

（二）财政拨款支出情况

我部门财政拨款预算支出总计210.93万元，本年支出210.93万元，较上年下降6.81%；结转下年支出0万元。按支出功能科目分类，具体支出如下：

1.社保保障和就业支出35.82万元，占预算支出总计16.98%，较上年增长19.28%。主要用于在编在职人员各种社会保险补助支出。

2.卫生健康支出16.86万元，占预算支出总计7.99%，较上年下降28.44%。主要用于在编在职人员和退休人员医疗保险支出。

3.商业服务业等支出144.06万元，占预算支出总计68.3%，较上年下降13.33%。主要用于单位行政运行、退休人员补差、融安金桔四个团体标准及供销社综合改革等支出。

4.住房保障支出14.19万元，占预算支出总计6.73%，较上年增长116.64%。主要用于在编在职人员住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共210.93万元，较上年下降6.81%。主要原因是减少离休人员支出和项目支出其他商业流通事务支出。具体情况为：

1.2080501行政单位离退休支出7.44万元，占一般公共预算3.53%，较上年下降56.05 %，主要原因减少离休人员支出。主要用于供销系社退休干部补助类费用支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.92万元，占一般公共预算8.97%，较上年增长116.48 %，主要原因基数调整增加费用支出。主要用于在编在职人员基本养老单位部分缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.46万元，占一般公共预算4.48 %，较上年增长116.48 %，主要原因基数调整增加费用支出。主要用于在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。

4.2101101行政单位医疗支出9.22万元，占一般公共预算4.37 %，较上年下降48.95 %，主要原因减少离休人员支出。主要用于在编在职人员基本医疗单位部分支出。

5.2101103公务员医疗补助支出7.64万元，占一般公共预算3.62 %，较上年增长38.91 %，主要原因基数调整增加费用支出。主要用于在编在职人员公务员医疗补助支出及退休人员公务员医疗补助支出。

6.2160201行政运行支出112.56万元，占一般公共预算53.36 %，较上年增长24.61 %，主要原因增加人员经费和公用经费支出。主要用于在编在职人员工资福利及机关运行费用支出。

7.2160299其他商业流通事务支出31.5万元，占一般公共预算14.93 %，较上年下降58.49 %，主要原因减少项目支出。主要用于供销系统事业退休人员补差工资和供销社综合改革支出及融安金桔四个团体标准支出。

8.2210201住房公积金支出14.19万元，占一般公共预算6.73 %，较上年增长116.64 %，主要原因基数调整增加费用支出。主要用于在编在职人员住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共179.42 万元，较上年增长19.24 %，主要原因是基数调整增加社保类支出和增加新录入人员经费支出和公用经费支出。具体情况为：

1.工资福利支出146.94万元，占一般公共预算基本支出81.9%，较上年增长46.66 %，主要原因增加新录入人员费用支出及增加在职人员社保基数调整应缴纳单位部分。主要包括：基本工资36.57万元、津贴补贴23.33万元、奖金29.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元、职业年金缴费9.46万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、公务员医疗补助缴费5.49万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金14.19万元。

2.商品和服务支出22.89万元，占一般公共预算基本支出12.76 %，较上年增长30.5 %。主要包括：办公费0.49万元、印刷费0.23万元、水费0.18万元、电费0.58万元、邮电费1.76万元、差旅费4.07万元、会议费0.35万元、培训费0.3万元、公务接待费0.33万元、工会经费2.37万元、福利费0.9万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出3.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出9.59万元，占一般公共预算基本支出5.34 %，较上年下降70.71 %。主要原因：减少离休人员预算费用支出。主要包括：退休费7.44万元、医疗费补助2.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.99万元，同口径比2023年增加0.16万元，增长19.28 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.33万元，比上年增加0.07万元，增长26.92 %，增加的主要原因是增加新录入人员定额经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行经费22.89万元，较上年增长30.5%。主要原因增加新录入人员费用支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门国有资产账面原值共计6.29万元，资产净值0.36万元。本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金31.51万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称融安县供销合作社联合社综合改革，预算资金15万元，2024年度绩效目标为建设村级寄递物流综合服务站1家，村级便利农产品出村进城，消费品下乡进村，推动农村物流高质量发展，更进一步推进乡村振兴，增加农民收入。设2条数量指标：数量指标一是村级物流综合综合服务站成立数量大于等于1家,数量指标二是建立“三位一体”试点数量大于等于1家；设1条质量指标：村级物流综合服务站验收通过率大于等于100%；设1条时效指标：工作完成进度大于等于100%；设1条成本指标：资金总投入小于等于15万；设1条经济效益指标：提升助力农民增收率大于等于50%；设1条社会效益指标：提升农业信息网络畅通，加速农产品流通大于等于50%；设1条生态效益指标：进一步提升农产品绿色化大于等于50%；设1条可持续影响指标：维护好融安金桔地标品牌大于等于85%；设1条满意度指标：农民社员满意度增强大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县供销合作社联合社2024年部门预算报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。