融安县投资促进中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县投资促进中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县投资促进中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）执行国家及区、市、县关于投资促进和开放招商的方针政策，承担县投资促进委员会日常工作，联系柳州市有关投资促进工作管理部门。

（二）参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全县产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，参与中国-东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络、建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。

（六）参与做好全县营商环境建设的有关工作，承担全县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作，受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，即：融安县投资促进中心。

（二）全额拨款事业单位1个，即：融安县项目服务站。

融安县投资促进中心设下列内设机构:

(一)综合股。负责综合协调和管理本局机关日常事务。具体负责机关文秘、政务信息、机要保密、档案文印、安全保卫、统计，会务、接待和财务，固定资产管理及机关后勤等工作，负责机关机构设置、人员编制和内部管理制度建设，负责人事、工资福利、年度考核、奖惩、职称、党建和计划生育工作。

(二)业务股。负责外来投资促进工作和投资项目协调工作。

承担全县一、二、三产业及相关新业态招商引资专题分析和投资促进工作，收集策划包装项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展各类招商活动，跟踪服务项目。协调服务全县招商引资重点项目，承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办服务平台、企业沟通(重点项目协调推进)平台建设管理工作，收集研究投资政策，组织开展投资促进课题调研，分析评估招商引资发展趋势，总结推广招商引资成果经验，研究提出投资促进工作发展规划，年度工作目标计划和政策建议。

第二部分：融安县投资促进中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入175.12元，总支出175.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8.64%，主要原因是本年度职工社保基数提高。总支出较上年增长8.64%，主要原因是本年度职工社保基数提高。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入175.12万元，较上年增长增长8.64%，主要原因是本年度职工社保基数提高。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出175.12万元，较上年增长8.64%，主要原因是本年度职工社保基数提高。主要包括：

1.一般公共服务支出116.29万元；占支出总预算66.41%。

2.社会保障和就业支出33.08万元，占支出总预算18.89%。

3.卫生健康支出13.98万元，占支出总预算7.98%。

4.住房保障支出11.78万元，占支出总预算6.72%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入175.12万元，总支出175.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.64%，主要原因是本年度职工社保基数提高。财政拨款总支出较上年增长8.64%，主要原因是本年度职工社保基数提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共175.12万元，较上年增长增长8.64%，主要原因是本年度职工社保基数提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.行政运行83.66万元，同比减少4.5%。主要用于人员经费、公用经费。

2.招商引资9万元，同比减少10%。主要用于外出考察、接待客商等招商活动。

3.事业运行23.62万元，同比减少6.97%。主要用于人员经费、公用经费。

4.行政单位离退休9.52万元，同比增长63.01%。主要用于退休人员的退休补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元，同比增长57%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6.机关事业单位支出职业年金缴费支出7.85万元，同比增长57%。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7.行政单位医疗6.13万元，同比增长71.23%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助6.314.95万元，同比增长27.47%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.事业单位医疗1.54万元，同比增长16.67%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.住房公积金11.77万元，同比增长56.93%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共166.12万元，较上年增长9.87%，主要原因是本年度职工社保基数提高。具体情况为：

1.工资福利支出134.17万元，同比增长8.32%。主要用于在职职工工资、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出19.75万元，同比增长2.28%。主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助12.2万元，同比增长52.12%。主要用于退休人员退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.34万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.34万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个财政全额拨款拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算19.75万元，同比增长2.28%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2.33万元。其中：货物类采购2.09万元、工程类采购0万元、服务类采购0.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县投资促进中心资产账面价值共计6.13万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金9万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称招商引资工作经费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为2024年投入900000元开展招商引资工作，完成自治区和柳州市招商引资绩效考核任务。设2条数量指标：数量指标1.外出考察次数≥4次,数量指标2.接待企业来融考察次数≥8次；设1条质量指标：质量指标1.招商引资任务完成率≥80%；设2条时效指标：时效指标1.完成时间＝1年；设1条成本指标：成本指标1.招商引资活动总成本≤200000元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.达成投资意向项目数≥35个；设1条满意度指标：满意度指标1.客商、企业满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县投资促进中心2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表 

二、单位收入总体情况表 

三、单位支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。