目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县人大常委会人大代表联络服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人大常委会人大代表联络服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县人大常委会人大代表联络服务中心的主要职责是负责全县各级人大代表的联络和服务工作；负责指导人大代表履职活动中心和代表联络站的建设和日常运转；密切与代表的联系，及时收集反映人大代表的意见、建议和要求；负责人大代表工作信息化建设工作，负责各级代表信息收集。

二、机构设置情况

融安县人大常委会人大代表联络服务中心是融安县人大常委会机关所属的全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为3人，其中：事业编制3人。编内在职2人，其中：全额事业编制在职2人。

第二部分：融安县人大常委会人大代表联络服务中心

2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024年收入预算总额22.01万元，按收入的性质分为：一般公共预算拨款收入22.01万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）2024年支出预算总额22.01万元，按支出功能分为：一般公共服务支出16.13万元；社会保障和就业支出3.21万元；卫生健康支出1.06万元；住房保障支出1.61万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总额为22.01万元，与上年相比减少12.2万元，同比减少35.66%，主要原因是人员减少，经费支出减少。收入总额包括：一般公共预算拨款收入22.01万元，占收入总额100%，与上年相比减少12.2万元，同比减少35.66%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

我单位无政府性基金预算拨款收入。无政府性基金收入。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总额为22.01万元，与上年相比减少12.2万元，同比减少35.66%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

按支出功能分为：一般公共服务支出16.13万元，与上年相比减少10.08万元，同比减少38.46%，主要原因是人员减少；社会保障和就业支出3.21万元，与上年相比减少1.16万元，同比减少26.54%，主要原因是人员减少；卫生健康支出1.06万元，与上年相比减少0.38万元，同比减少26.39%，主要原因是人员减少；住房保障支出1.61万元，与上年相比减少0.58万元，同比减少26.48%，主要原因是人员减少；

按支出类别分为：基本支出22.01万元，与上年相比减少12.2万元，同比减少35.66%，主要原因是人员减少；无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年度我部门财政预算拨款收入22.01万元，支出22.01万元，收支平衡，比上年减少12.2万元，同比减少35.66%，主要原因是人员减少，经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出22.01万元，比上年减少12.2万元，具体安排在以下方面：

（一）一般公共服务支出16.13万元，占一般公共预算支出总额73.28%，主要用于单位行政运行、人大会议、人大监督、代表工作及其他人大事务支出。

（二）社会保障和就业支出3.21万元，占一般公共预算支出总额14.58%，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

（三）卫生健康支出1.06万元，占一般公共预算支出总额4.82%，主要用于事业单位医疗。

（四）住房保障支出1.61万元，占一般公共预算支出总额7.31%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出22.01万元，比上年减少12.2万元，主要原因是人员减少，经费支出减少。

1.2024年人员经费预算19.47万元，占基本支出的88.46%，比上年减少10.94万元，主要原因是人员减少。该支出具体包括工资福利支出。

2.2024年公用经费预算2.54万元，占基本支出的11.54%，比上年减少1.26万元，主要原因是压缩开支，办公费减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，2023年安排0.07万元，与去年相比减少0.03万元，具体如下：

1.2024年无因公出国（境）预算开支。

2.公务接待费2024年预算安排0.04万元，2023年安排0.07万元，与去年相比减少0.03万元。

3.2024年无公务用车购置及运行费预算开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024机关运行经费预算总额为2.54万元，用于日常办公、公务接待等方面的支出。比上年减少33.16%，原因为厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县人大常委人大代表联络服务中心资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

机关运行经费：指为了保证机关正常运转，使用一般公共预算财政拨款安排的日常经费支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分：融安县人大常委会人大代表联络服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表