目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县委政法委2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县委政法委2024年部门预算报表 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十）及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县委政法委共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，中共融安县委政法委员会。

（二）全额拨款事业单位1个，融安县社会治安综合治理中心。

机关本级内设二个科室，分别为：综合办公室、政工科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为17人，其中：行政编制11人，事业编制5人，工勤编制1人。

编内在职16人，其中：行政在职10人，全额事业在职5人，工勤编制1人。离休0人，退休7人。

（一）机关本级

编制12人，其中：行政编制11人，工勤编制1人。编内在职11人，其中：行政在职10人，工勤编制1人。离休0人，退休7人。

（二）融安县社会治安综合治理中心。

全额事业编制5人，编内在职5人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县委政法委2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 429.78万元，总支出429.78万元（其中：一般公共服务支出301.46万元；社会保障和就业支出62.92万元；卫生健康支出30.14万元；住房保障支出26.27万元）。总收入较上年472.08万元减少8.9 %，主要原因是财政紧缩资金，项目经费较上年度减少。总支出较上年减少8.9 %，主要原因是财政紧缩资金，项目经费较上年度减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入429.78万元（其中：县委政法委收入373.47万元，综治中心收入56.31万元），较上年472.08万元减少8.9 %，主要原因是财政紧缩资金，项目经费较上年度减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出429.78万元（其中：基本支出323.74万元，项目支出106.04万元），较上年472.08万元减少8.9 %，主要原因是财政紧缩资金，项目经费较上年度减少。主要包括：基本支出和项目支出。基本支出包含工资，奖金，公积金、养老保险、医疗保险及职业年金等；项目支出包项政法各项业务支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入429.78万元，总支出429.78万元（其中：一般公共服务支出301.46万元；社会保障和就业支出62.92万元；卫生健康支出30.14万元；住房保障支出26.27万元）。财政拨款总收入较上年减少8.9 %，主要原因是财政紧缩资金，项目经费较上年度减少。财政拨款总支出较上年减少8.9 %，主要原因是财政紧缩资金，项目经费较上年度减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共429.78万元，较上年减少8.9 %，主要原因是财政紧缩资金，项目经费较上年度减少。

一般公共预算支出429.78万元，其中：基本支出323.74万元；项目支出106.04万元。

1. 2013101行政运行204.18万元，占一般公共预算40%

同比减少12.95万元，同比减少5.9%，主要原因是2024年10月机关工勤退休1人，行政调走1人。人员经费286.42万元，公用经费37.32万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、定额公用经费、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助等。

2.2013102 一般行政管理事务106.04万元，占一般公共预算24.67%，同比减少16万元，同比减少13.3%。主要用于维护社会稳定工作支出12万元，占项目支出预算11.3%，同比减少８万元，同比减少40%；社会治安综合治理项目经费12万，占项目支出预算11.3%，同比减少8万元，同比减少40%；扫黑除恶专项工作经费18万，占项目支出预算16.9%，同比减少2万元，同比减少10%。

3.2080501行政单位离退休10.38万元，占一般公共预算2.4%。主要用于退休人员的退休生活补助及春节慰问金等。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.02万元，占一般公共预算8.1%。主要用于行政及二层单位人员基本养老保险缴费。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.51万元，占一般公共预算4%。主要用于行政及二层单位人员职业年金缴费。

6.2101101行政单位医疗17.11万元，占一般公共预算3.9%。主要用于行政及二层单位人员医疗保险费用。

7.2101103公务员医疗补助13.03万元，占一般公共预算3%，主要用于行政人员的公务员医疗补助。

8.2210201住房公积金26.27万元，占一般公共预算6.1%，主要用于行政及二层单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共323.74万元，较上年减少7.5 %，主要原因是2023年10月机关工勤退休1人，行政调离1人，工资及相应的社保预算支出减少。其中：人员经费49.96万元，公用经费6.36万元。具体情况为：

1.301工资福利支出272.74万元（其中：30101基本工资66.90万元；30102津贴补贴47.85万元；30103奖金36.08万元；30107绩效工资15.66万元；30108机关事业单位养老保险缴费35.02万元；30109职业年金17.51万元；30110职工基本医疗保险17.07万元；30111公务员医疗补助9.73万元；30112其他社会保障缴费0.65万元；30113住房公积金26.27万元）

2.302商品和服务支出37.32万元（其中：30201办公费0.99万元；30202印刷费0.4万元；30205水费0.33万元；30206电费1.06万元；30207邮电费2.75万元；30211差旅费6.85万元；30215会议费0.77万元；30216培训费0.58万元；30217公务接待费0.57万元；30228工会经费4.38万元；30239其他交通费用11.16万元；30299其他商品和服务支出6万元）

3.303对个人和家庭的补助13.68万元（30302退休费10.38万元；30307医疗费补助3.3万元）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.57万元，同口径比2023年增加0.57万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.57万元，比上年增加0.57万元，增长100%，增加的主要原因是我单位是综合业务机关，应按人均10300元／年／人安排公用经费，2023年预算股将我单位按公安人均8000元／年／人安排公用经费，没有公务接待费，2024年纠正过来，因此预算安排0.57万元。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算37.32万元，同比减少6.48万元，同比减少14.9%，减少的原因是行政单位县委政法委2023年10月机关工勤退休1人，行政调离1人，相应的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费预算减少。

另外，下属共有1个财政全额拨款的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算6.56万元，同比减少0.2万元，同比减少35.71%，减少的原因是2023年按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县委政法委资产账面价值共计20.67万元，2023年新增固定资产0万元。2023年本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目26个，预算资金106.04万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称社会治安综合治理经费，预算资金12万元，2024年度绩效目标确保综治视联网、广西社会治理信息平台、雪亮工程“三网合一”有效运转，实现对辖区信息采集、录入、信息分析研判，及时掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，确保社会和谐安定。全面实施网格化服务管理，形成“一网统筹，事事入格”的网格体系，群众安全感和执法满意度达95%以上。设2条数量指标：数量指标1.开展社会治安综合治理法制宣传场次大于30场,数量指标2.到各乡镇检查指导工作大于4次；设1条质量指标：质量指标1.受教育人数大于全县总人数的60%,质量指标2.工作任务完成率达100%；设1条时效指标：时效指标1.工作任务完成时间为12月前；设1条成本指标：成本指标1.专项工作经费等于12万元；设条社会效益指标：社会效益指标1.全县违法犯罪率下降10%；设1条满意度指标：服务对象满意度达95%以上。

3.社会治安综合治理重点项目绩效目标表，附在9张预算公开报表之后，作为第10张报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县委政法委2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。