目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县社会治安综合治理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县社会治安综合治理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规和政策，加强平安建设有关问题的调查研究，向上级综治组织和县委、县政府提出建议。

（二）掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和安全稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。开展平安建设专项督导考评。

（三）组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动解决特殊人群服务管理、公共安全防范、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项。

（四）组织协调本地区矛盾纠纷排查及多元化解工作，调解跨地区矛盾纠纷；指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；依照首问责任制受理的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解。

（五）负责社会治安综合治理信息和工作平台的建设、运行、数据录入、监测等相关技术性工作，对辖区内有关社会治安、矛盾纠纷方面的投诉联动受理、处理、督办、反馈，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理。

（六）协调推动辖区内网格化管理工作，对网格内报送的隐患、矛盾及不稳定因素及时会商研判并有效处置；对本级无法处置的重大矛盾隐患，及时报上级综治中心。建立健全网格员绩效考核制度、网格员纪律作风管理制度等，对纳入网格化管理各项工作实施和进展情况进行常态化督导、检查。

（七）组织开展法治宣传教育，宣传法治建设成果，引导人民群众遵守法律，弘扬正能量。

（八）组织开展各类平安创建活动。发展壮大平安志愿者、社区工作者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，指导促进各社会组织在社会治安防控体系建设等工作中充分发挥作用。

（九）完成主管部门交办的其他事项。

主要目标任务全面贯彻落实党的二十大精神及中央、自治区、柳州市政法工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进平安融安建设、法治融安建设。提升维护国家安全和社会稳定能力，提升服务经济社会发展水平，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。扎实开展社会治安综合治理工作，全力维护社会安全稳定，为决胜全面小康提供有力法治保障。

二、机构设置情况

融安县社会治安综合治理中心属全额拨款事业单位1个融安县社会治安综合治理中心，内设二个股室，综合股和业务股。

单位人员编制总数为5人，其中：事业编制5人。

编内在职5人，其中：全额事业在职5人。

全额事业编制5人，工勤编制0名。编内在职5人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县社会治安综合治理中2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 56.31 万元，总支出 56.31 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少9.8 %，主要原因是2023年按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。总支出较上年减少9.8 %，主要原因是按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入56.31万元，较上年减少9.8 %，减少的主要原因是主要原因是2023年按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。

2024年部门收入预算用途：县委政法委二层单位融安县社会治安综合治理中心5名事业编制工作人员的工资及相应的公积金、养老保险、医疗保险及职业年金。

一般公共预算收入56.31万元，同比减少6.16万元，同比减少9.8%。 

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出56.31万元，较上年减少9.8 %，主要原因是按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。

2023年部门支出预算的主要用途：县委政法委二层单位融安县社会治安综合治理中心5名事业编制工作人员，工资及相应的公积金、养老保险、医疗保险及职业年金。

按支出功能分类科目划分

1.2010650事业运行41.48万元，占支出总预算73.6%；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.4万元；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.7万元；

4.2101102事业单位医疗2.67万元；

5.2210201住房公积金4.05万元等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入56.31万元，总支出56.31万元（（其中：一般公共服务支出41.49万元；社会保障和就业支出8.1万元；卫生健康支出2.67万元；住房保障支出4.05万元））。财政拨款总收入较上年减少9.8 %，主要原因是按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。

财政拨款总支出较上年减少9.8 %，主要原因是按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共56.31万元，较上年减少9.8%，主要原因是按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。

1. 2010650事业运行41.48万元，占一般公共预算73.66%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、定额公用经费、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助等；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费5.4万元，占一般公共预算7.1%。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费2.7万元；

4. 2101102事业单位医疗2.67万元；

5. 2210201住房公积金4.05万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共56.31 万元，较上年减少9.8 %，主要原因是按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，因此略有减少。其中：人员经费286.42万元，公用经费37.32万元。具体情况为：

1.301工资福利支出49.96万元（其中：30101基本工资16.29万元；30102津贴补贴2.94万元；30107绩效工资15.66万元；30108机关事业单位养老保险缴费5.4万元；30109职业年金2.7万元；30110职工基本医疗保险2.63万元；30112其他社会保障缴费0.28万元；30113住房公积金4.05万元）

2.302商品和服务支出6.36万元（其中：30201办公费0.21万元；30202印刷费0.1万元；30205水费0.08万元；30206电费0.26万元；30207邮电费0.25万元；30211差旅费1.81万元；30215会议费0.20万元；30216培训费0.17万元；30217公务接待费0.11万元；30228工会经费0.68万元；30229福利费0.50万元；30299其他商品和服务支出2万元）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径比2023年增加0.11万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，比上年增加0.11万元，增长100%，增加的主要原因是按公安的人均标准8000元／年／人安排公用经费，2024年按一般事业单位7360元／年／人安排公用经费，规定有一定比例公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

（社会治安综合治理中心没有公务用车）

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年本级共有1个财政全额拨款的事业单位，属融安县委政法委二层单位。事业单位相关运行经费财政拨款预算62.47万元，用途是县委政法委二层单位融安县社会治安综合治理中心5名事业编制工作人员，工资及相应的公积金、养老保险、医疗保险及职业年金。

同比增加16.05万元，同比增长34.5%，增加的原因是2022年10月新考录1名事业编制工作人员，由原来的4人增加至5人。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。（重点项目在主管部门县委政法委）

重点项目一：项目名称社会治安综合治理经费，预算资金12万元，2024年度绩效目标确保综治视联网、广西社会治理信息平台、雪亮工程“三网合一”有效运转，实现对辖区信息采集、录入、信息分析研判，及时掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，确保社会和谐安定。全面实施网格化服务管理，形成“一网统筹，事事入格”的网格体系，群众安全感和执法满意度达95%以上。设2条数量指标：数量指标1.开展社会治安综合治理法制宣传场次大于30场,数量指标2.到各乡镇检查指导工作大于4次；设1条质量指标：质量指标1.受教育人数大于全县总人数的60%,质量指标2.工作任务完成率达100%；设1条时效指标：时效指标1.工作任务完成时间为12月前；设1条成本指标：成本指标1.专项工作经费等于12万元；设条社会效益指标：社会效益指标1.全县违法犯罪率下降10%；设1条满意度指标：服务对象满意度达95%以上。

3.社会治安综合治理重点项目绩效目标表，附在9张预算公开报表之后，作为第10张报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县社会治安综合治理中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。