目  录

 第一部分：部门概况

第二部分：融安县教育局2024年部门预算情况说明

 第三部分：名词解释

 第四部分：融安县教育局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、市、县有关教育方针、政策和法规，拟订全县教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育、职业教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

4.负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，审批、评估社会力量办学。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

6.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、党建和稳定工作。

7.主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责考核任命本县各级幼儿园、小学、初级中学的校长及中层干部。

8.负责全县中考、高考、成人考试、自学考试工作；制定本县各级学校的招生计划；指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。

9.负责全县各级各类学校贫困学生资助工作,牵头社会各界捐资助学工作。

10.指导全县语言文字规范化工作；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位42个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县教育局。

（二）全额拨款事业单位41个，分别是广西壮族自治区融安县教研室、融安县实验幼儿园、融安县长安镇第二幼儿园、融安县遂融幼儿园、融安县东起乡中心幼儿园、融安县大良镇中心幼儿园、融安县浮石镇中心幼儿园、融安县雅瑶乡中心幼儿园、融安县桥板乡中心幼儿园、融安县沙子乡中心幼儿园、融安县泗顶镇中心幼儿园、融安县大坡乡中心幼儿园、融安县板榄镇中心幼儿园、融安县大将镇中心幼儿园、融安县潭头乡中心幼儿园、融安县初级中学、融安县实验初级中学、融安县长安中学、融安县民族中学、融安县浮石镇初级中学、融安县实验小学、融安县第二实验小学、融安县长安镇中心小学、融安县第三实验小学、融安县板榄镇中心小学、融安县雅瑶乡中心小学、融安县大将镇中心小学、融安县大坡乡中心小学、融安县浮石镇中心小学、融安县东起乡中心小学、融安县泗顶镇中心小学、融安县桥板乡中心小学、融安县沙子乡中心小学、融安县大良镇中心小学、融安县潭头乡中心小学、融安县融隧小学、融安县高级中学、融安县第二中学、融安县教师培训中心、融安县学生资助管理中心、融安县特殊教育学校。

机关本级内设3个科室，分别为：办公室、财务股基建股、教育股。单位人员编制总数为9人，其中行政编制9人，事业编制0人，实有财政供养人数8人，其中行政在职8人，事业在职0人，退休人员13人。

  所属事业单位全额事业编制2450人，编内在职2309人，离休3人，退休1790人。

     第二部分：融安县教育局2024年部门预算情况说明

    一、表1 部门收支总体情况表

    二、表2 部门收入总体总情况表

    三、表3 部门支出总体情况表

    四、表4 财政拨款收支总体情况表

    五、表5 一般公共预算支出情况总表

    六、表6 一般公共预算基本支出情况表

    七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费          

    八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

一、部门收支总体情况表说明

我部门总收入46508.85万元，总支出46508.85 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降2.03 %，主要原因是上年有2674.45万元结转数，今年收入是实际安排收入数。总支出较上年增长（减少）2.03  %，主要原因是教育布局调整基本完成，教育支出减少1790.06万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 46508.85 万元，较上年减少2.03  %，主要原因是教育布局调整基本完成，教育教学设备及学校建设投入减少等。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 46508.85万元，较上年减少2.03  %，主要原因是教育支出安排减少。主要包括：全县布局调整基本完成，学校建设等投入减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 46508.85 万元，总支出 46508.85 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少2.03%，主要原因是上年有2674.45万元结转数，今年收入是实际安排收入数。财政拨款总支出较上年减少2.03 %，主要原因是教育布局调整基本完成，教育支出减少1790.06万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共46508.85 万元，较上年增加3.81%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况为：

一般公共预算支出预算46508.85万元其中：

行政运行174.17万元，其中基本支出174.15 万元，项目支出0.02万元。主要用于运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他教育管理事务支出1390.16 万元，其中基本支出978.85万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出411.31万元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。

学前教育支出3490.77 万元，其中基本支出2858.74万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出632.03万元，主要用于商品和服务支出和工资福利支出。

小学教育支出17222.7万元，其中基本支出16494.42万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出728.28万元，主要用于对个人和家庭的补助。

初中教育支出10203.5万元，其中基本支出9810.15万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出393.35万元，主要用于对个人和家庭的补助。

高中教育支出6282.96万元，其中基本支出5846.47万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出436.49万元，主要用于对个人和家庭的补助和资本性支出。

特殊教育支出210.47万元，其中基本支出207.53万元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和工资福利支出。项目支出2.94万元。

其他普通教育支出4457.86万元，其中基本支出0万元，项目支出4457.86万元，主要用于商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

归口管理的行政单位离退休支出19.18万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

教师进修支出146.25万元，其中基本支出146.25万元,主要用于商品和服务支出、资本性支出，项目支出0万元。

事业单位离退休2904.58万元，其中基本支出2840.56元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，项目支出64.02万元。

公务员医疗补助6.2万元，其中基本支出6.2元,主要用于公务员的医疗补助支出，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共39364.35万元，较上年增加4.96 %，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

一般公共预算基本支出预算39364.35万元，其中：

工资福利支出34056.8万元，包含基本工资11453.55万元、津贴补贴2086.4万元、奖金28.04万元、绩效工资8716.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费3476.29万元、职业年金缴费1738.14万元、职工基本医疗保险缴费11694.69万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费173.74万元、住房公积金2607.22万元、其他工资福利支出2075.99万元。

商品和服务支出2176.35万元，包含办公费6.96万元、印刷费3.26万元、水费2.47万元、电费8.49万元、邮电费9.36万元、差旅费58.77万元、会议费6.35万元、培训费5.39万元、公务接待费3.69万元、工会经费434.54万元、福利费15.9万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出1611.71万元。

对个人和家庭的补助3131.2万元，包含离休费42.1万元、退休费2757.51万元、生活补助283.99万元、医疗费补助47.6万元。

七、财政拨款“三公”两费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算296.04万元，同口径比2023年减少124.58万元，下降29.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平

2.公务接待费2024年预算安排11.38万元，比上年增加6.11万元，增长115.71%，增加的主要原因是去年生成数据单位为21所，今年生成数据单位为41所。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.28万元，比上年减少1.14万元，下降33.33%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.28万元，比上年减少1.14万元，下降33.33%，减少的主要原因是单位减少了1个单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行174.17万元，其中基本支出174.15万元，项目支出0.02万元。比上年增加25.92万元，增长17.48%，主要用于运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额1260万元。其中：服务类采购1260万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目40个，预算资金5966万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称保安经费，预算资金760万元，2024年度绩效目标为：通过投入760万元，已派驻服务的形式购买229名保安的服务，进一步增强学校安的全保卫能力，切实保障广大师生生命及财产安全,学生及教师安全。设1条数量指标，数量指标：派驻保安补助人数，229人；设1条质量指标，质量指标：签约保安合格率,100%；设1条时效指标，时效指标：项目完成时间，2024年全年；设1条成本指标，成本指标：项目成本，总成本760万元；设1条社会效益指标，社会效益指标：提升师生生命及财产安全性，提升；设条满意度指标，满意度指标：师生、家长满意度，95%。

重点项目二：项目名称农村税费改革转移支付农村籍进城就读学生营养午餐补助，预算资金197万元，2024年度绩效目标为：通过投入197万元，为撤点并校农村校籍到县城就读义务教育学生2020人，提供营养午餐膳食补助经费，解决农村校籍到县城就读义务教育学生午餐问题，减轻学生家长负担。设1条数量指标，数量指标：补助营养午餐学生人数，≥2020人；设1条质量指标，质量指标：补助标准合规率,100%；设1条时效指标，时效指标：项目完成时间，2024年全年；设1条成本指标，成本指标：学生补助单位成本，≥5元；设1条社会效益指标，社会效益指标：有效减轻学生家长负担，减轻；设条满意度指标，满意度指标：师生、家长满意度，95%。

重点项目三：项目名称农村税费改革转移支付教师培训费，预算资金262万元，2024年度绩效目标为：通过投入262万元，开展校长培训、中层干部培训、骨干教师培训、学科教师培训等活动，培训全县教师1877人／次，实现校长办学理念，中层干部管理能力，骨干教师、学科教师教学能力全面提升。设1条数量指标，数量指标：培训人次，≥1877人；设1条质量指标，质量指标：培训教师合格率,100%；设1条时效指标，时效指标：项目完成时间，2024年全年；设1条成本指标，成本指标：项目成本，262万元；设1条社会效益指标，社会效益指标：提升教师教学水平，提升；设条满意度指标，满意度指标：师生、家长满意度，95%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县教育局2024年部门预算报表

详见1.8.1部门预算公开表_201融安县教育局