融安县档案馆2024年部门预算公开

目  录

第一部分：融安县档案馆部门概况

第二部分：融安县档案馆2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县档案馆2024年部门预算报表

第一部分：融安县档案馆部门概况

一、主要职责

1． 宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《广西壮族自治区档案管理条例》，并对全县档案工作进行执法监督、检查。

2． 制定全县档案事业发展计划、目标管理和档案工作的规章制度，并组织实施。

3．对县直机关、团体、企业、事业单位及各乡镇的档案工作进行监督，指导。

4．依法接收县直机关，团体，企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的管理，抢救，鉴定销毁和安全保管，为全县党政机关，社会团体提供档案依据。

    5.组织、指导本行政区域的档案理论研究与科学管理，档案教育，档案宣传以及专职和兼职档案干部的业务培训工作。

    6.组织、指导本辖区内档案保护，档案管理达标上等级工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

7.完成县委、县人民政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，为融安县档案馆。

（二）全额拨款事业单位1个，为融安县档案管理中心。

机关本级融安县档案馆内设2个科室，分别为：办公室、业务综合股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制2人，工勤编制0人。

编内在职8人，其中：行政在职6人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休0人，退休6人。

（一）机关本级

融安县档案馆编制6人，其中：行政编制6人，工勤编制0人。编内在职6人，其中：行政在职6人，工勤编制0人。离休0人，退休6人。

（二）（所属事业单位一）

融安县档案管理中心全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县档案馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

融安县档案馆2024年一般公共预算拨款158.62万元（融安县档案馆136.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加36.24万元，同比增长29.61%，增加的主要原因：人员费用增加。其中：一般公共服务支出100.73万元（融安县档案馆84.20万元，融安县档案管理中心16.53万元），同比增加13.29万元，同比增长15.20%，增加的主要原因：人员费用增加。社会保障和就业支出32.64万元（融安县档案馆29.56万元，融安县档案管理中心3.08万元），同比增加12.64万元，同比增长63.20%，增加的主要原因：人员费用增加。卫生健康支出14.01万元（融安县档案馆13.01万元，融安县档案管理中心1.00万元），同比增加4.74万元，同比增长51.13%，增加的主要原因：人员费用增加。住房保障支出11.23万元（融安县档案馆9.69万元，融安县档案管理中心1.54万元），同比增加5.56万元，同比增长98.06%，增加的主要原因：人员费用增加。

二、部门收入总体情况说明

融安县档案馆2024年财政拨款预算收入158.62万元（融安县档案馆136.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加36.24万元，同比增长29.61%，增加的主要原因：人员费用增加。其中：

1.一般公共预算收入158.62万元（融安县档案馆136.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加36.24万元，同比增长29.61%，增加的主要原因：人员费用增加。

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结余（结转）收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

融安县档案馆2024年支出总预算158.62万元（融安县档案馆136.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加36.24万元，同比增长29.61%，增加的主要原因：人员费用增加。基本支出总预算148.62万元（融安县档案馆126.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加35.24万元，同比增长31.08%，增加的主要原因：人员费用增加。项目支出总预算10.00万元（融安县档案馆10.00万元，融安县档案管理中心0万元），同比增加1万元， 同比增长11.11%，增加的主要原因：新档案馆项目建设费用增加。其中：

（一）融安县档案馆按部门支出功能分类科目划分，其中：

1.行政运行支出74.20万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.一般行政管理事务支出10.00万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出8.79万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出6.46万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政单位医疗保险缴费支出6.30万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出6.71万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出9.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出126.47万元；占支出总预算92.67%；项目支出10.00万元，占支出总预算7.33%。

（二）融安县档案管理中心按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.机关服务支出16.53万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.05万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出1.03万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗保险缴费支出1.00万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房公积金支出1.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出22.15万元；占支出总预算100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

融安县档案馆2024年财政拨款预算158.62万元（融安县档案馆136.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加36.24万元，同比增长29.61%，增加的主要原因：人员费用增加。其中：一般公共服务支出100.73万元（融安县档案馆84.20万元，融安县档案管理中心16.53万元），同比增加13.29万元，同比增长15.20%，增加的主要原因：人员费用增加。社会保障和就业支出32.64万元（融安县档案馆29.56万元，融安县档案管理中心3.08万元），同比增加12.64万元，同比增长63.20%，增加的主要原因：人员费用增加。卫生健康支出14.01万元（融安县档案馆13.01万元，融安县档案管理中心1.00万元），同比增加4.74万元，同比增长51.13%，增加的主要原因：人员费用增加。住房保障支出11.23万元（融安县档案馆9.69万元，融安县档案管理中心1.54万元），同比增加5.56万元，同比增长98.06%，增加的主要原因：人员费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

融安县档案馆2024年一般公共预算支出总预算158.62万元（融安县档案馆136.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加36.24万元，同比增长29.61%，增加的主要原因：人员费用增加。基本支出总预算148.62万元（融安县档案馆126.47万元，融安县档案管理中心22.15万元），同比增加35.24万元，同比增长31.08%，增加的主要原因：人员费用增加。项目支出总预算10.00万元（融安县档案馆10.00万元，融安县档案管理中心0万元），同比增加1万元， 同比增长11.11%，增加的主要原因：新档案馆项目建设费用增加。其中：

（一）融安县档案馆按部门支出功能分类科目划分，其中：

1.行政运行支出74.20万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.一般行政管理事务支出10.00万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出8.79万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出6.46万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政单位医疗保险缴费支出6.30万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出6.71万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出9.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出126.47万元；占支出总预算92.67%；项目支出10.00万元，占支出总预算7.33%。

（二）融安县档案管理中心按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.机关服务支出16.53万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.05万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出1.03万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗保险缴费支出1.00万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房公积金支出1.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出22.15万元；占支出总预算100%；项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融安县档案馆2024年一般公共预算基本支出148.62万元，同比增加35.24万元，同比增长31.08%，增加的主要原因：人员费用增加。

（一）按部门预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出117.60万元，同比增加31.32万元，同比增长36.30%，增加的主要原因：人员费用增加。其中：基本工资29.69万元；津贴补贴17.00万元；奖金19.17万元；绩效工资6.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元；职业年金缴费7.49万元；职工基本医疗保险缴费7.30万元；公务员医疗补助缴费3.82万元；其他社会保障缴费0.67万元；住房公积金缴费11.23万元。

2.商品和服务支出17.95万元，同比增加2.96万元，同比增长19.75%，增加的主要原因：人员费用增加。其中：办公费0.40万元；印刷费0.19万元；水费0.15万元；电费0.48万元；邮电费1.34万元；差旅费3.45万元；会议费0.31万元；培训费0.27万元；公务接待费0.26万元；工会经费1.88万元；福利费0.80万元；其他交通费用5.22万元；其他商品和服务支出3.20万元。

3.对个人和家庭的补助支出13.07万元，同比增加0.95万元，同比增加7.84%，增加的主要原因：退休人员费用增加。

（二）按支出结构划分，分为人员经费预算和公用经费预算。

1.人员经费130.67万元。其中：基本工资29.69万元；津贴补贴17.00万元；奖金19.17万元；绩效工资6.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元；职业年金缴费7.49万元；职工基本医疗保险缴费7.30万元；公务员医疗补助缴费3.82万元；其他社会保障缴费0.67万元；住房公积金缴费11.23万元；对个人和家庭的补助支出13.07万元。

2.公用经费17.95万元。其中：其中：办公费0.40万元；印刷费0.19万元；水费0.15万元；电费0.48万元；邮电费1.34万元；差旅费3.45万元；会议费0.31万元；培训费0.27万元；公务接待费0.26万元；工会经费1.88万元；福利费0.80万元；其他交通费用5.22万元；其他商品和服务支出3.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县档案馆2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元（融安县档案馆0.22万元，融安县档案管理中心0.04万元），同口径比2023年增加0.03万元，增长13.04%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0.26万元（融安县档案馆0.22万元，融安县档案管理中心0.04万元），比上年增加0.03万元，增长13.04%，增加的主要原因是人员费用增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

融安县档案馆2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

融安县档案馆2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

融安县档案馆2024年行政运行经费15.42万元, 同比增加2.93万元，同比增长23.46%，增加的原因是人员费用增加。

融安县档案管理中心相关运行经费2.53万元，同比增加0.03万元，同比增长1.20%，增加的原因是人员费用增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

融安县档案馆2024年政府采购预算总金额0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县档案馆资产账面价值共计940.53万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、融安县档案馆2024年部门预算安排资金一般公共预算拨款1586281.77元。部门整体支出年度绩效目标为：

目标1、通过开展调研，加强对县直机关、团体、企业、事业单位及各乡镇的档案工作进行监督，指导；

目标2、加强档案宣传工作，提高档案管理水平。

绩效目标情况详见附件：部门整体绩效目标申报表

二、融安县档案馆2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金10万元，其中重点项目一个，名称：档案查阅利用耗材费，预算金额2万元。

年度绩效目标：2024年投入2万元开展档案查阅利用工作，解决招工、复退军人、山林土地纠纷、婚姻等民生问题提供原始档案佐证材料，推动融安县档案事业高质量发展，为融安县经济建设提供保障。

绩效目标情况详见附件：重点项目绩效目标申报表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县档案馆2024年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。