融安县民政局单位 2024年单位预算公开 

目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：融安县民政局单位2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：融安县民政局单位2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区有关民政的方针政策和法规，负责研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查计划执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）拟订全县社会福利事业发展规划，指导乡(镇)敬老院的建设和管理。

（3）负责全县社会团体的登记管理和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，维护社会政治稳定。

（4）负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（5）指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民丰监督工作，依法推进基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，加强社区工作及社区服务管理的指导，推动社区建设。

（6）承办县政府交办的行政区划工作，负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的调查审核报批；承担县政府勘界工作领导小组办公室的日常工作，负责县、乡镇行政区域界线的勘定和管理。承办县际边界争议的调处事务，向上级提出界定意见及建议。

（7）负责全县的地名管理；调查核定报批地名命名、更名；监督社会各行业依法使用标准地名。

（8）拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理。

（9）负责县内生活无着流浪乞讨人员的救助。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）4个，分别是综合办公室、计财股、福事股、基层政权股。

（二）单位共有行政编制6个，工勤编2个。实际在编行政编制8人，工勤编1人，退休人员20人。

第二部分：融安县民政局单位2024年单位预算情况说明 

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收入总预算1970.36万元。同比2023年减少488.43万元，下降19.9%。减少的原因为项目支出需求减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算1970.36万元。

1. 一般公共预算收入1970.36万元，同比2023年减少488.43万元，下降19.9%。减少的原因为项目支出需求减少。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元 

三、单位支出总体情况说明 

2024年单位支出总预算1970.36万元，同比2023年减少488.43万元，下降19.9%。减少的原因为项目支出需求减少。按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出 1925.42 万元，占支出总预算97.7%，同比减少116.74万元，同比下降5.7%。主要用于城乡低保发放、高龄补贴发放、单位行政运行、离退休人员经费、在职员工养老、医疗等支出。

2.卫生健康支出28.09万元，占支出总预算1.4%，同比增加8.85万元，同比增长46%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等补贴。

3.住房保障支出16.85万元，占支出总预算0.9%，同比增加5.87万元，同比增长53.5%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位支出总预算1970.36万元，同比2023年减少488.43万元，下降19.9%。减少的原因为项目支出需求减少。按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出 1925.42 万元，占支出总预算97.7%，同比减少116.74万元，同比下降5.7%。主要用于城乡低保发放、高龄补贴发放、单位行政运行、离退休人员经费、在职员工养老、医疗等支出。

2.卫生健康支出28.09万元，占支出总预算1.4%，同比增加8.85万元，同比增长46%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等补贴。

3.住房保障支出16.85万元，占支出总预算0.9%，同比增加5.87万元，同比增长53.5%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位支出总预算1970.36万元，同比2023年减少488.43万元，下降19.9%。减少的原因为项目支出需求减少。  

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出 1925.42 万元，占支出总预算97.7%，同比减少116.74万元，同比下降5.7%。主要用于城乡低保发放、高龄补贴发放、单位行政运行、离退休人员经费、在职员工养老、医疗等支出。

2.卫生健康支出28.09万元，占支出总预算1.4%，同比增加8.85万元，同比增长46%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等补贴。增加原因：缴费基数增长。

3.住房保障支出16.85万元，占支出总预算0.9%，同比增加5.87万元，同比增长53.5%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。增加原因：缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年一般公共预算基本支出合计243.61 万元，同比增加22.11万元，同比增加10%。具体支出情况如下：

 1.工资福利支出190.04 万元，占支基本支出预算78%，同比增加24.29万元，同比增长14.7%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2.商品和服务支出27.43 29.02万元，占支基本支出预算11.3%，同比减少1.6万元，同比下降5.5 %。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    3.对个人和家庭的补助26.13 26.7万元，占支出总基本支出预算10.7%，同比减少0.6万元，同比下降2.1%。主要用于退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助等。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.3 万元，同口径比2023年减少0.25万元，下降16.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0.41 万元，比上年减少0.05万元，下降10.9%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费12.08万元，办公费0.7万元、印刷费0.27万元、水费0.23万元、电费0.72万元、邮电费0.63万元、差旅费4.53万元、会议费0.51万元、培训费0.37万元、公务接待费0.41万元、工会经费2.81万元、福利费0.9万元、其他商品服务支出4万元。 

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县民政局资产账面价值共计538万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有10个，金额1716 万元，涉及一般公共预算拨款项目支出1716万元。 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县民政局单位2024年预算公开报表

详情见附表。