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第一部分：单位概况

第二部分：融安县城市管理行政执法大队2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县城市管理执法大队2024年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规

定的行政处罚权、行政强制权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其它设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为，对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权、行政强制权。负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。负责城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权、行政强制权。负责环境保护方面 法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质以及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权、行政强制权。负责工商行政管理方面法律法规规章规定的对在商品交易市场居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权，行政强制权，负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的行为的行政处罚权、行政强制权。负责住房城乡建设领域全部行政处罚权、行政强制权。负责《中华人民共和国大气污染防治法》规定由县级地方人民政府确定监督管理部门，对车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒违法行为的行政处罚权、行政强制权。

（二）完成县城市管理行政执法局和县级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属参照公务员管理事业单位。县城市管理行政执法大队设下列内设机构：

（一）办公室。负责综合协调各中队、办公室的有关工作。负责起草大队的重要文件、计划总结及上报材料和对重大问题的调查研究。负责文秘、档案、保密、督办、信访、考勤、党建、纪检监察、人事财务、车辆管理、后勤、上达下达及大队的行政管理工作 。

（二）市容执法中队。负责对违反市容环境卫生、市政公用、园林绿化、广告管理、广场公园环境秩序等方面法律、法规和规章规定的案件查处，承担县城区市容管理工作 。

（三）规划中队。负责对违反城乡规划等方面法律、法规、规章规定的案件的查处。包括对违反城乡规划法，擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通和市容景观的建筑物、构筑物的案件的查处 。

（四）秩序管理中队。负责对违反公安交通管理方面法律、法规、规章规定的机动车和非机动车在人行道上侵占道路的行为的案件的查处 。

（五）综合执法中队。负责对违反建筑施工、工地施工管理、车辆物料撒漏管 理、建筑工程质量管理、燃气管理、房地产管理、物业管理等法律、法规、规章规定的案件的查处（负责对大队职责范围内除市容执法中队、规划执法中队、秩序管理中队职责外其他违法案件的查处）。

三、编制现状及人员构成

  本单位人员编制总数为13人，其中：编内在职10人，其中：行政参公在职9人，全额事业在职0人，工勤编制1人。离休0人，退休0人，聘请协管员54人。

第二部分：融安县城市管理行政执法大队2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算455.45万元，同比减少11.56万元，同比下降2.48%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2024年部门收入总预算455.45万元，同比增加28.44万元，同比增长6.66%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、一般公共预算收入为455.45万元，同比增加28.44万元，同比增长6.66%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

2、政府性基金收入为0万元，同比减少40万元，同比下降100%。

  （二）、部门支出预算说明

    2024年部门支出总预算455.45万元，同比减少11.56万元，同比下降2.48%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、行政单位离退休支出9.42万元，占支出总预算2.07%，同比增加4.93万元，同比增长109.8%。主要用退休人员生活补助及春节慰问经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.74万元，占支出总预算3.24%，同比增加1.55万元，同比增长11.75%。主要用职工社保缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出7.37万元，占支出总预算1.62%，同比增加0.77万元，同比增长11.67%。主要用社保缴费。

4、行政单位医疗支出7.199万元，占支出总预算1.58%，同比增加0.76万元，同比增长11.82%。主要用于职工社保缴费。

5、公务员医疗补助支出7.48万元，占支出总预算1.64%，同比增加1.17万元，同比增长18.54%。主要用社保缴费。

6、城管执法支出398.18万元，占支出总预算87.43%，同比增加18.09万元，同比增加4.76%。主要用于人员工资及办公经费。

7、住房公积金11.06万元，占支出总预算2.43%，同比增加1.16万元，同比增长11.72%。缴纳职工住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.  基本支出340.1万元，占支出总预算74.67%，同比减少29.78万元，同比下降8.05%。

2.  项目支出115.35万元，占支出总预算25.33%，同比增加18.21万元，同比增加18.75%。

    二、2024年财政拨款收支预算说明

（一）2024年部门财政拨款收支预算说明

2024年部门财政拨款收支预算455.45万元，同比减少11.56万元，同比下降2.48%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（二）2024年部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款455.45万元，同比减少11.56万元，同比下降2.48%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（三）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出455.45万元，其中：一般公共预算支出为455.45万元，同比增加28.44万元，同比增长6.66%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

一般公共预算支出为455.45万元，其中：基本支出340.1万元，项目支出115.35万元。

1、1、行政单位离退休支出9.42万元，占一般公共预算2.07%，同比增加4.93万元，同比增长109.8%。主要用退休人员生活补助及春节慰问经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.74万元，占一般公共预算3.24%，同比增加1.55万元，同比增长11.75%。主要用职工社保缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出7.37万元，占一般公共预算1.62%，同比增加0.77万元，同比增长11.67%。主要用社保缴费。

4、行政单位医疗支出7.199万元，占一般公共预算1.58%，同比增加0.76万元，同比增长11.82%。主要用于职工社保缴费。

5、公务员医疗补助支出7.48万元，占一般公共预算1.64%，同比增加1.17万元，同比增长18.54%。主要用社保缴费。

6、城管执法支出398.18万元，占一般公共预算87.43%，同比增加18.09万元，同比增加4.76%。主要用于人员工资及办公经费。

7、住房公积金11.06万元，占一般公共预算2.43%，同比增加1.16万元，同比增长11.72%。缴纳职工住房公积金。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.1万元，比去年预算同比减少0.32万元，同比下降22.54%，减少主要原因财政安排压缩定额办公经费。

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算0.37万元，减少0.07万元，同比下降15.91%，减少主要原因财政安排压缩定额办公经费。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。

4.会议费2024年预算0.39万元，比去年预算同比减少0.13万元，同比下降25%，减少主要原因财政安排压缩定额办公经费。

5.培训费2024年预算安排0.34万元，比去年预算同比减少0.12万元，同比下降26.09%，减少主要原因财政安排压缩定额办公经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位机关运行经费24.29万元，比上年减少4.97万元，同比下降16.99%，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有7个，金额115.35万元，涉及一般公共预算拨款支出115.35万元。其中：1、2024年意外伤害险，项目预算0.9万元。2、聘请人员社保个人缴纳部分，项目预算26.28万元。3、2023年城管大队协管员法定节假日、 双休日加班费,项目预算12.65万元。4、2024年法定节假日、 双休日加班经费，项目预算万17.78元。5、2019年至2023年县城管执法局更换（采购）执法服装和标志标识欠款，项目预算40.74万元。6、执法记录仪、对讲机等执法装备购买经费，项目预算2万元。7、2024年车辆维修及保养经费、保险经 费、燃油费，项目预算15万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县城市管理行政执法大队2024年预算公开报表