目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县建设工程质量安全监督站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县建设工程质量安全监督站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）建筑工程管理工作　

1．负责全县建筑业活动的综合管理；　

2．负责全县建筑（含市政）施工许可管理。　

3．负责建筑节能、新型墙体材料使用的施工现场管理　

4．综合管理全县建设项目工程定额预算，负责工程建设现场文明施工和安全生产管理工作。　

5．组织参与工程项目验收和质量事故调查处理。　

（二）党务工作　

贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，以巩固“两学一做”活动成果为契机，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。　

（三）完成县委、县政府下达的各项工作。　

对照县委下达给我单位的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加大工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。　

二、机构设置情况

（一）融安县建设工程质量安全监督站为参照公务员管理事业单位1个，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

（二）单位人员编制总数为9人，为参公编制。实有在职人数4人，退休人数5人。　

第二部分：融安县建设工程质量安全监督站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入75.86万元，总支出75.86万元。总收入较上年增长57.42 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。总支出较上年增长57.42%，主要原因一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入75.86万元，较上年增长57.42%，主要原因：一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出75.86万元，较上年增长57.42 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入75.86万元，总支出75.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长57.42 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。财政拨款总支出较上年增长57.42%，主要原因：一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共75.86 万元，较上年增长57.42%，主要原因一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.2080501行政单位离退休7.49万元，主要用于：退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、物业服务补贴（退休人员）。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元。

4.2101101行政单位医疗3.40万元。

5.2101103公务员医疗补助3.79万元

6.2121101行政运行43.46万元，主要用于人员工资性支出、定额公用经费。

7.2129999其他城乡社区支出2万元，用于建筑工程质量安全抽样检测。

8.2210201住房公积金5.24万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共73.85 万元，较上年增长59.95 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数有所提高，保险缴费增加；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

其中：工资福利支出54.91万元，同比增加22.93万元，增长71.70%，增长的主要原因一是新增在职人员一人，工资性支出预算增加；二是2024年社会保险缴费基数有所提高，各项保险缴费预算增加。商品和服务支出 9.52万元，同比增加2.65万元，增长38.57%，增长的主要原因是：2024年增加一人，各项经费预算相应增加。对个人和家庭的补助9.43万元，同比增加2.10万元，增长28.65%，增长的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同口径比2023年增加0.04万元，增长36.36%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.15万元，比上年增加0.04万元，增长36.36%，增加的主要原因是2024年增加一人，公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年机关运行经费9.52万元，主要办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出，同比增加2.65万元，增长38.57%，增长的主要原因是：2024年增加一人，各项运行经费预算相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。与上年持平。（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称建筑工程质量安全抽样检测费，预算资金2万元，2024年度绩效目标为按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》委托第三方检测公司对监督注册房建市政项目实施质量安全监督抽测。完成质量安全监督工作内容。同时通过监督抽测数据与项目质量控制材料数据比对、掌握我县建筑工程质量安全情况及各方参建单位质量工作行为。打击偷工减料、违法分包挂靠、违规使用不合格原材料的不规范市场行为，设1条数量指标：数量指标为检测项目数量；设1条质量指标：质量指标监督抽测合格率；设1条时效指标：时效指标检测完成时间；设1条成本指标：成本指标总成本；设1条社会效益指标：安全事故发生率；设2条满意度指标：满意度指标1.社会公众满意度，满意度指标2.监管对象满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县建设工程质量安全监督站2024年预算公开报表

见附件：1.8.1部门预算公开表_301002-融安县建设工程质量安全监督站.xlsx