目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县燃气管理站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县燃气管理站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1．贯彻执行国家、省、市法律法规、规章和方针政策，制定全县燃气行业管理规定。

2．负责全县燃气安全监管，和燃气安全专项整治工作。

3．负责组织并对燃气管理人员，操作人员进行岗前培训。

4．会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气具安装维修进行监督检查。

5．依法查处燃气行业违　法违章行为，负责燃气安全事故调查处理工作。

6．完成领导和上级业务主管部门交办其他任务。

二、机构设置情况

（一）融安县燃气管理站为财政全额拨款事业单位，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

（二）编制现状及人员构成：单位人员编制总数为5人，为事业编制。实有在职人数5人。

第二部分：融安县燃气管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入60.77万元，总支出60.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.6 %，主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加。总支出较上年增长5.6 %，主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入60.77 万元，较上年增长5.6 %，主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出60.77万元，较上年增长5.6 %，主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入60.77万元，总支出60.77 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.6%，主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共60.77万元，较上年增长5.6 %，主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加。

具体情况为：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.68万元。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元。

3.2101102事业单位医疗2.8万元。

4.2120103机关服务43.18万元，主要用于工资性支出、定额公用经费支出。

5.2120199其他城乡社区管理事务支出2万元，为燃气安全及预防一氧化氮中毒专项检查经费。

6.2210201住房公积金4.26万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共58.77万元，较上年增长3.94%，主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加。

具体情况为：

工资福利支出52.38万元，同比增加10.98万元，增长26.52%，增长主要原因是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；商品和服务支出6.39万元，同比增加0.07万元，增长1.11%，增长的主要原因是2024年工会缴存基数较2023年有所提高，工会缴费预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径与2023年持平具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位事业单位相关运行经费6.39万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。同比增加0.07万元，增长1.11%，增长的主要原因是2024年工会缴存基数较2023年有所提高，工会缴费预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位重点项目：项目名称燃气安全及预防一氧化氮中毒专项检查经费，预算资金2万元，2024年度绩效目标为通过投入资金，对液化气站进行安全生产及液化气经营网点进行监督管理，宣传预防一氧化碳中毒，杜绝燃气安全事件的发生。设2条数量指标：数量指标1.检查燃气经营企业数量，数量指标2.检查供应站点；设1条质量指标：检查覆盖率；设1条时效指标：检查完成时间；设1条成本指标：成本指标；设1条社会效益指标：群众安全意识；设1条满意度指标：服务对象满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县燃气管理站单位2024年预算公开报表

见附件：1.8.1部门预算公开表_301003-融安县燃气管理站.xlsx