目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻国家和省有关墙材革新与建筑节能的法规、规章和政策，结合实际拟定我市政策、措施，并组织实施和监督。

（二）组织编制全市新墙材发展和节能建筑推广长期发展规划和年度目标，确保新墙材推广应用落到实处。

（三）组织开展节能建筑产品及节能建筑配套技术在全市范围内推广和应用。

（四）负责协调制定和实施粘土实心砖限产计划，帮助粘土砖厂转产改造，推荐技术改造设备。

（五）负责在本县行政区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查，及时制止，处理违反国家、省有关法规、规章的建设行为。

（六）负责新型墙体材料专项基金的征收使用和管理工作。

（七）完成局领导及上级墙改办交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

（一）融安县新型墙体材料改革管理中心为财政全额拨款事业单位，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

（二）编制现状及人员构成，单位人员编制总数为6人，为事业编制。实有在职人数6人，退休2人。

第二部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入73.11万元，总支出73.11万元。总收入较上年增长46.81 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；三是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。总支出较上年增长46.81%，主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；三是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入73.11万元，较上年增长46.81 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；三是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出73.11万元，较上年增长46.81%，主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；三是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入73.11万元，总支出73.11 万元。财政拨款总收入较上年增长46.81 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；三是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共73.11 万元，较上年增长46.81 %，主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；三是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。具体情况为：

1.2080502事业单位离退休2.95万元，较上年增长37.21%，增长的主要原因是2024年机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.33万元，较上年增长79.32%，增长的主要原因一是2024年人员增加，养老保险缴费预算增加；二是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，养老保险缴费预算增加。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元，较上年增长78.53%，增长的主要原因一是2024年人员增加，职业年金缴费预算增加；二是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，职业年金缴费预算增加。

4.2101102事业单位医疗3.13万元，较上年增长78.86%，增长的主要原因一是2024年人员增加，医疗保险缴费预算增加；二是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，医疗保险缴费预算增加。

5.2120103机关服务52.79万元，较上年增长39.10%，增长的主要原因是2024年人员增加，各项经费预算增加。

6.2210201住房公积金4.75万元，较上年增长79.25%，增长的主要原因一是2024年人员增加，住房公积金缴费预算增加；二是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，住房公积金缴费预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 73.11万元，较上年增长46.81%，主要原因是主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；三是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。具体情况为：

工资福利支出62.55万元，同比增加19.92万元，增长46.73%，增长主要原因一是2024年社会保险缴费基数较2023年有所提高，各项保险缴费预算增加；二是人员增加，各项支出预算相应增加；商品和服务支出7.61万元，同比增加2.59万元，增长51.59%，增长的主要原因人员增加，各项支出预算相应增加；对个人和家庭的补助2.95万元，同比增加0.8万元，增长37.21%，增长的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高，预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，同口径比2023年增加0.04万元，增长44.44%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.13万元，比上年增加0.04万元，增长44.44%，增加的主要原因是2024年人员增加，接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费7.61万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。较上年增长51.59万元，增长的主要原因是2024年人员增加，各项公用经费预算相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。与上年持平。（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无项目预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2024年预算公开报表

见附件：1.8.1部门预算公开表_301009-融安县新型墙体材料改革管理中心.xlsx