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第一部分：单位概况

第二部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年单位预算公开报表

 第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担融安县防汛抗旱指挥部的日常工作事务，履行防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作等职责。

（二）负责收集防汛抗旱情况和信息，组织有关部门会商、为指挥防汛抗旱决策提供科学依据。

（三）负责汛期防汛值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

（四）负责防汛抗洪抢险组织和抗旱组织，指导水旱灾害应急救援队伍建设。

（五）负责防汛抗旱人才培训、防汛抗旱宣传等工作。

二、机构设置情况

融安县防汛抗旱指挥部办公室是融安县防汛抗旱指挥部的办事机构，由融安县应急局管理主管，为副科级公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入5.28万元，总支出5.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少37.6 %，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。总支出较上年减少37.6%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入5.28万元，较上年减少37.6%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出5.28万元，较上年减少37.6%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入5.28万元，总支出5.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少37.6%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。财政拨款总支出较上年增长37.6%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共5.28万元，较上年减少37.6%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.34万元，全部为基本支出。主要用于：本单位退休人员补贴支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出1.94万元，其中：全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共5.28万元，较上年减少37.6%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴支出标准减少，医疗费补助减少。具体情况为：

（一）人员经费3.34万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费1.94万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.94万元，同口径比2024年减少0.34万元，下降14.91%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，比上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.94万元，比上年减少0.34万元，下降14.91%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，比上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.94万元，比上年减少0.34万元，下降14.91%，减少的主要原因是有效维护运行，减少了维修次数。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2024年行政运行经费预算1.94万元，比上年减少0.34万元，下降14.91%，减少的主要原因是有效维护运行，减少了维修次数。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

根据机构改革，本单位有固定资产车辆1辆，统一由主管单位管理。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年我单位预算全为基本支出项目，故无重点项目预算绩效情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

（上述预算报表详见附件。）