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第一部分：单位概况

第二部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责对全县监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（五）完成县应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县应急管理综合行政执法大队是县应急管理局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入101.22万元，总支出101.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少23.07%，主要原因是2025年度在职人员社保基数、公积金基数较上年减少，社保和就业支出、卫生健康支出、公积金支出减少。

。总支出较上年减少23.07%，主要原因是2025年度在职人员社保基数、公积金基数较上年减少，社保和就业支出、卫生健康支出、公积金支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入101.22万元，较上年减少23.07%，主要原因是2025年度在职人员社保基数、公积金基数较上年减少，社保和就业支出、卫生健康支出、公积金支出减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出101.22万元，较上年减少23.07%，主要原因是2025年度在职人员社保基数、公积金基数较上年减少，社保和就业支出、卫生健康支出、公积金支出减少。主要包括：

（一）支出功能分类科目划分主要有四大类，分别是：

1.社会保障和就业支出17.48万元, 占支出总预算17.27%;同比减少7.51万元,减少主要原因,单位人员社保基数调整，社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康支出预算8.18万元,占支出总预算8.08%,同比减少4.31万元,减少主要原因,单位人员社保基数调整，单位医疗费用减少。

3.住房保障支出7.26万元，占支出总预算6.65%,同比增加3.71万元,减少主要原因,行政人员住房公积金基数调整，支出减少。

4.灾害防治及应急管理支出68.30万元,占支出总预算60.86%,同比减少14.83万元,减少主要原因,2024年增加退休人员1人，行政运行费用减少。

 （二）支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出101.22万元, 占总支出总预算100%,同比减少30.36万元,同比下降23.07%。

2.项目支出0万元,占支出总预算0%,与去年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入101.22万元，总支出101.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少23.07%，主要原因是年度在职人员社保基数、公积金基数较上年增加。财政拨款总支出较上年减少23.07%，主要原因是在职人员社保基数、公积金基数较上年减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、公积金支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共101.22万元，较上年减少23.07%，主要原因是在职人员社保基数、公积金基数较上年减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、公积金支出减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.97万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补贴支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.68万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.84万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.72万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.46万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.26万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出68.30万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工资、单位公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共101.22万元，较上年减少23.07%，主要原因是在职人员社保基数、公积金基数较上年增加，人员经费较上年减少。具体情况为：

（一）人员经费93.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.86万元，同口径比2024年减少2.28万元，下降72.52%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.27万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少2.28万元，下降100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少2.28万元，下降100%，减少的主要原因是车辆移交至融安县机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年行政运行经费预算68.30万元，同比减少14.83万元，同比减少17.84%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费增加的主要原因是：单位2024年度增加退休人员，在职人员减少1人，行政运行经费根据人均编制减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年我单位预算全为基本支出项目，故无重点项目预算绩效情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维