目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县应急指挥中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县应急指挥中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和各乡（镇）参与应急救援工作。

（二）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（三）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（四）指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作。

（五）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估。

二、机构设置情况

融安县应急指挥中心是县应急管理局管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：融安县应急指挥中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入263.17万元，总支出263.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加20.74%，主要原因本单位在职人员较上年度增加1人，临聘人员增加10人，事业运行费用增加。总支出较上年增加20.74%，主要原因是在职人员较上年度增加1人，临聘人员增加10人，事业运行费用支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入263.17万元，较上年增加20.74%，主要原因是在职人员较上年度增加1人，临聘人员增加10人，事业运行费用支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出263.17万元，较上年增加20.74%，主要原因是本单位在职人员较上年度减少，人员费用、公用经费支出减少。

（一）支出功能分类科目划分主要有四大类，分别是：

1.社会保障和就业支出38.32万元, 占支出总预算14.56%;同比增加0.97万元,增加主要原因,单位人员数较上年增加，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出预算11.82万元,占支出总预算4.49%,同比增加0.48万元,增加主要原因,单位人员社保基数调整，单位医疗费用增加。

3.住房保障支出17.73万元，占支出总预算6.74%,同比增加0.49万元,增加主要原因,事业人员住房公积金基数调整及增加聘用人员公积金数，单位住房保障支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出195.31万元,占支出总预算74.21%,同比增加43.28万元,增加主要原因,2026年较上年增加在职人员，事业运行费用增加。

 （二）支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出263.17万元, 占总支出总预算100%,同比增加45.21万元,同比增加20.74%。

2.项目支出0万元,占支出总预算0%,与去年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入263.17万元，总支出263.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加20.74%，主要原因是本单位在职人员较上年度增加1人，临聘人员增加10人，事业运行费用增加。财政拨款总支出较上年增加20.74%，主要原因是在职人员较上年度增加1人，临聘人员增加10人，事业运行费用支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共263.17万元，较上年增加20.74%，主要原因是本单位在职人员较上年度增加1人，临聘人员增加10人，事业运行费用增加。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.86万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补贴支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.64万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.82万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.81万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.73万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出195.31万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工资、单位公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共263.17万元，较上年增加20.74%，主要原因是单位在职人员增加，机关事业单位退休人员补贴支出增加，医疗费补助增加。具体情况为：

（一）工资福利支出238.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

（二）商品和服务支出21.50万元，主要包括：只用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助2.36万元，主要包括：对退休人员生活补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.98万元，同口径比2025年增加0.42万元，增加9.21%。

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.42万元，比上年增加0.02万元，增长5%。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排4.56万元，比上年持平：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排4.56万元，比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年事业运行经费预算21.50万元，同比增加0.82万元，同比增长3.97%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费减少的主要原因是：单位2026年度在职人员增加，事业运行经费根据人均编制减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2026年我单位预算全为基本支出项目，故无重点项目预算绩效情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

（上述预算报表详见附件。）