融安县妇女儿童活动中心

2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

     一、主要职责

     二、机构设置情况

     三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县妇女儿童活动中心2022年部门预算表

    一、部门收支总体情况表

     二、部门收入总体情况表

     三、部门支出总体情况表

     四、财政拨款收支总体情况表

     五、一般公共预算支出情况表

     六、一般公共预算基本支出情况表

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县妇女儿童活动中心预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县妇女儿童活动中心部门概况

一、主要职责

     （一）宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。

    （二）为全县妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。

     （三）实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。

     （四）支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究。普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

     （五）完成县妇女联合会交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    本部门是县妇女联合会管理的公益一类全额拨乱事业单位，共有直属单位1个。其中：

   （一）行政单位0个。

   （二）参照公务员管理事业单位0个。

   （三）全额拨款事业单位1个，融安县妇女儿童活动中心。

   （四）差额拨款事业单位0个。

   （五）自收自支事业单位0个。

   机关本级内设1个科室，分别为：融安县妇女儿童活动中心办公室。

三、编制现状及人员构成

    单位人员编制总数为2人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制2人，工勤编制0人。

    编内在职2人，其中：行政在职0人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

   （一）融安县妇女儿童活动中心

   全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

       第二部分：融安县妇女儿童活动中心2022年部门预算表

     一、部门收支总体情况表（预算01表）

     二、部门收入总体情况表（预算02表）

     三、部门支出总体情况表（预算03表）

     四、财政拨款收支总体情况表（预算04表）

     五、一般公共预算支出情况表（预算05表）

     六、一般公共预算基本支出情况表（预算06表）

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表）

     八、政府性基金预算支出情况表（预算08表）    上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县妇女儿童活动中心预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

     2022年部门收支总预算17.66万元，为2022年新独立核算机构，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

   （一）收入预算说明

     2022年部门收入总预算17.66万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

     1.一般公共预算收入17.66万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

     2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

     3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

     4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

  （二）部门支出预算说明

    2022年部门支出总预算17.66万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

  按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

   1.事业运行支出12.1万元；占支出总预算68.52%。主要用于人员工资以及人员经费。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.03万元，占支出总预算11.49%。主要用于养老保险缴费支出。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出1.01万元，占支出总预算5.72%。主要用于职业年金缴费支出。

    4.事业单位医疗缴费支出1万元，占支出总预算5.66%。主要用于行政单位医疗缴费支出。

  5.住房公积金支出1.52万元，占支出总预算8.6%。主要用于住房公积金缴费支出。

   按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出17.66万元；占支出总预算100%。主要用于个工资福利支出15.12万元，占基本支出预算85.62%。

    2.项目支出0万元。

     二、2022年财政拨款收支预算说明

   （一）2022年部门财政拨款收支预算说明

    2022年部门财政拨款收支预算17.66万元。

   （二）2022年部门财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款17.66万元，其中：一般公共预算收入为17.66万元。

  （三）2022年部门财政拨款支出预算情况

    2022年部门财政拨款支出17.66万元，其中：一般公共预算支出17.66万元。具体支出预算如下：

  一般公共预算支出17.66万元，其中：基本支出17.66万元；项目支出0万元。  

   1.一般公共服务支出12.10万元；占支出总预算68.52%。主要用于事业运行及一般管理费用。

   2.社会保障和就业支出3.04万元，占支出总预算17.21%。主要用于养老保险、职业年金等费用支出。 

   3.卫生健康支出1万元，占支出总预算5.66%。主要用于医疗保险支出。

   4.住房保障支出1.52万元，占支出总预算8.6%。主要用于住房公积金支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元。

     （一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

   （二）公务接待费2022年预算0.05万元。    

    （三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

     2022年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

     2022年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

     2022年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

     另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元。

  （二）政府采购预算说明

    2022年政府采购预算0万元。本部门无政府采购预算。

  （三）政府购买服务预算说明

   2022年本部门无政府购买服务预算。

   （四）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，融安县妇女儿童活动中心资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

   （五）重点项目预算绩效目标等情况说明

    2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

  第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。