融安县档案馆2022年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县档案馆2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县档案馆部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1． 宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《广西壮族自治区档案管理条例》，并对全县档案工作进行执法监督、检查。

2． 制定全县档案事业发展计划、目标管理和档案工作的规章制度，并组织实施。

3．对县直机关、团体、企业、事业单位及各乡镇的档案工作进行监督，指导。

4．依法接收县直机关，团体，企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的管理，抢救，鉴定销毁和安全保管，为全县党政机关，社会团体提供档案依据。

5.组织、指导本行政区域的档案理论研究与科学管理，档案教育，档案宣传以及专职和兼职档案干部的业务培训工作。

6.组织、指导本辖区内档案保护，档案管理达标上等级工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

7.完成县委、县人民政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，分别是融安县档案馆。

（二）全额拨款事业单位1个，分别是融安县档案管理中心。

机关本级融安县档案馆内设2个科室，分别为：办公室、业务综合股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制2人，工勤编制0人。

编内在职5人，其中：行政在职4人，全额事业在职1人，工勤编制0人。离休0人，退休7人。

（一）机关本级

融安县档案馆编制6人，其中：行政编制6人，工勤编制0人。编内在职4人，其中：行政在职4人，工勤编制0人。离休0人，退休7人。

（二）（所属事业单位一）

融安县档案管理中心全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县档案馆2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县档案馆2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），同比增加5.32万元，同比增长7.06%，增加的主要原因：增加了一个全额拨款事业单位融安县档案管理中心。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），同比增加5.32万元，同比增长7.06%，增加的主要原因：增加了一个全额拨款事业单位融安县档案管理中心。

1.一般公共预算收入80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），同比增加5.32万元，同比增长7.06%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），同比增加5.32万元，同比增长7.06%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：增加了一个全额拨款事业单位融安县档案管理中心。

按支出功能分类科目划分，其中：

1.一般公共服务支出47.08万元（其中融安县档案馆40.88万元，融安县档案管理中心6.20万元）；占支出总预算58.36%，同比增加2.11万元，同比增长4.69%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.社会保障和就业支出19.95万元（其中融安县档案馆18.39万元，融安县档案管理中心1.56万元），占支出总预算24.73%，同比增加3.1万元，同比增长18.40%。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员支出和遗属人员生活补助支出。

3.卫生健康支出8.49万元（其中融安县档案馆7.98万元，融安县档案管理中心0.51万元），占支出总预算10.53%，同比减少0.33万元，下降3.74%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出5.15万元（其中融安县档案馆4.37万元，融安县档案管理中心0.78万元），占支出总预算6.38%，同比增加0.45万元，同比增长9.57%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出76.67万元；占支出总预算95.04%，同比增加5.32万元，同比增加7.46%。主要用于工资福利支出51.82万元，占基本支出预算67.59%，同比减少2.18万元，同比减少4.04%。商品和服务支出预算11.4万元；占基本支出预算14.87%，同比增加1.5万元，同比增加15.15%。对个人和家庭的补助支出预算13.44万元；占基本支出预算17.53%，同比增加5.99万元，同比增加80.40%。

2.项目支出4万元；占支出总预算4.96%，同比增加0万元。其中：

商品和服务支出预算4万元，占项目支出预算100%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），同比增加5.32万元，同比增长7.06%，增加的主要原因：增加了一个全额拨款事业单位融安县档案管理中心。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），其中：

1.一般公共预算收入80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），同比增加5.32万元，同比增长7.06%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），其中：一般公共预算支出80.67万元（其中融安县档案馆71.62万元，融安县档案管理中心9.05万元），同比增加5.32万元，同比增长7.06%，增加的主要原因：增加了一个全额拨款事业单位融安县档案管理中心。具体支出预算如下：

一般公共预算支出80.67万元，其中：基本支出76.67万元；项目支出4万元。

1.一般公共服务支出47.08万元（其中融安县档案馆40.88万元，融安县档案管理中心6.20万元）；占一般公共预算58.36%，同比增加2.11万元，同比增长4.69%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.社会保障和就业支出19.95万元（其中融安县档案馆18.39万元，融安县档案管理中心1.56万元），占一般公共预算24.73%，同比增加3.1万元，同比增长18.40%。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员支出和遗属人员生活补助支出。

3.卫生健康支出8.49万元（其中融安县档案馆7.98万元，融安县档案管理中心0.51万元），占一般公共预算10.53%，同比减少0.33万元，下降3.74%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出5.15万元（其中融安县档案馆4.37万元，融安县档案管理中心0.78万元），占一般公共预算6.38%，同比增加0.45万元，同比增长9.57%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比上年预算同比增加0.024万元，同比增长15.38%。增加的主要原因：增加了一个全额拨款事业单位融安县档案管理中心。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.18万元，同比增加0.024万元，同比增长15.38%，增加原因：增加了一个全额拨款事业单位融安县档案管理中心。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。

1. 公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元。

基本支出0万元。

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元。

基本支出0万元。

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级为1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.13万元，同比减少29.93万元，同比下降74.71%，减少的原因支出费用减少。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1.27万元。

（二）政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县档案馆资产账面价值共计974.06万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额3万元，涉及一般公共预算拨款支出3万元。项目名称：档案查阅利用耗材费，预算金额3万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。