融安县医疗保障局 2022年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县医疗保障局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

第三部分：2022年融安县医疗保障局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县医疗保障局概况

　　一、主要职责 

2019年3月，融安县实施机构改革, 成立了县医疗保障局。其主要职能是：组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，组织执行柳州市城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　二、机构设置情况

本部门共直属单位两个。分别是：

（一）行政单位1个，机构名为融安县医疗保障局，行政正科级建制，内设机构为办公室。

（二）全额拨款事业单位1个，机构名为融安县医疗保障事业管理中心，为县医疗保障局管理的公益一类事业单位。内设办公室、医疗待遇股、定点管理股、信息管理股、基金管理股、财务股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为33人，其中行政编制（含参公）12人，事业编制21人。

编内在职29人，其中行政在职（含参公）10人，事业在职19人。退休2人。

（一）机关本级

核定编制5人，其中：行政编制5人，编制内在职4人。

（二）所属事业单位

核定编制28人，其中：参公编制7人，事业编制21人。

编制内在职25人，其中：参公在职6人，事业在职19人。退休2人。

第二部分：融安县医疗保障局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县医疗保障局部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明 

2022年部门收支总预算2252.88万元，同比减少827.18万元，同比下降26.86%，减少的主要原因是：1、离休人员减少使离休人员医疗费补助支出比上年减少50万元；2、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年减少880万元。

　　（一）收入预算说明 

　2022年部门收入总预算2252.88万元，同比减少827.18万元，同比下降26.86%，减少的主要原因是：1、离休人员减少使离休人员医疗费补助支出比上年减少50万元；2、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年减少880万元。

　　1.一般公共预算收入2252.88万元，同比减少827.18万元，同比下降26.86%。 

　　2.政府性基金拨款0万元。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2022年部门支出总预算2252.88万元，同比减少827.18万元，同比下降26.86%，减少的主要原因是：1、离休人员减少使离休人员医疗费补助支出比上年减少50万元；2、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年减少880万元。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

　　1、社会保障和就业类科目支出预算743.15万元,占支出总预算32.99%，同比增加686.33万元，同比增长1207.9%；主要用于：2080502事业单位离退休2.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.26万元，2083099财政代缴其他社会保险支出689.02万元。

2、卫生健康类科目支出预算1133.84万元,占支出总预算50.33%，同比减少1562.61万元，同比下降57.95%；主要用于： 2101101行政单位医疗100.83万元，2101102事业单位医疗0.13万元， 2101103公务员医疗补助3.17万元， 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助763万元， 2101301城乡医疗救助20万元，2101501行政运行212.65万元， 2101502一般行政管理事务34.06万元。 

3、农林水类科目支出预算350万元,占支出总预算15.53%，同比增加50万元，同比增长16.67%；主要用于2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出350万元。

4、住房保障类科目支出预算25.89万元,占支出总预算1.15%，同比减少0.9万元，同比下降3.36%；主要用于2210201住房公积金25.89万元。

　　按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

1、基本支出312.8万元；占支出总预算13.88%，同比减少147.26万元，同比下降32.01%；主要用于：

工资福利支出263.63万元，占基本支出预算84.28%，同比减少140.84万元，同比下降34.82%。 

　　商品和服务支出46.81万元，占基本支出预算14.96%，同比减少6.94万元，同比下降12.91%。 

　　对个人和家庭的补助支出2.36万元，占基本支出预算0.75%，同比增加1.52万元，同比增长28.26%。 

2、项目支出1940.08万元，占支出总预算86.12%，同比减少679.92万元，同比下降25.95%；主要用于：

工资福利支出84万元，占项目支出预算4.33%。 

商品和服务支出34.06万元，占项目支出预算1.76%。

对个人和家庭的补助支出1822.02万元，占项目支出预算93.91%，同比减少797.98万元，同比下降30.46%。

　　二、2022年财政拨款收支预算说明 

　　（一）2022年部门财政拨款收支预算说明 

　　2022年部门财政拨款收支预算2252.88万元，同比减少827.18万元，同比下降26.86%，减少的主要原因是：1、离休人员减少使离休人员医疗费补助支出比上年减少50万元；2、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年减少880万元。 

　　（二）2022年部门财政拨款收入预算情况 

　　2022年部门财政拨款收入预算2252.88万元，其中：一般公共预算收入预算2252.88万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。 

　　（三）2022年部门财政拨款支出预算情况 

　　2022年部门财政拨款拨款支出2252.88万元其中：一般公共预算支出预算2252.88万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。同比减少827.18万元，同比下降26.86%，减少的主要原因是：1、离休人员减少使离休人员医疗费补助支出比上年减少50万元；2、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年减少880万元。具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出预算2252.88万元，其中：基本支出312.8万元，项目支出1940.08万元。

　　1、社会保障和就业类科目支出预算743.15万元,占一般公共预算32.99%，同比增加686.33万元，同比增长1207.9%；主要用于：2080502事业单位离退休2.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.26万元，2083099财政代缴其他社会保险支出689.02万元。本类支出增长幅度较大，是由于财政代缴特殊人员参加城乡居民医疗保险个人缴费补助项目，上年在2101202卫生健康类科目财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出列支，本年调整在2083099财政代缴其他社会保险支出列支。

2、卫生健康类科目支出预算1133.84万元,占一般公共预算50.33%，同比减少1562.61万元，同比下降57.95%；主要用于： 2101101行政单位医疗100.83万元，2101102事业单位医疗0.13万元， 2101103公务员医疗补助3.17万元， 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助763万元， 2101301城乡医疗救助20万元，2101501行政运行212.65万元， 2101502一般行政管理事务34.06万元。本类支出下降幅度较大，是由于1、财政代缴特殊人员参加城乡居民医疗保险个人缴费补助项目，上年在2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出列支，本年调整在社会保障和就业类科目2083099财政代缴其他社会保险支出列支；2、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年减少880万元。

3、农林水类科目支出预算350万元,占一般公共预算15.53%，同比增加50万元，同比增长16.67%；主要用于2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出350万元。

4、住房保障类科目支出预算25.89万元,占一般公共预算1.15%，同比减少0.9万元，同比下降3.36%；主要用于2210201住房公积金25.89万元。 

　　三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.71万元，同比减少1.6万元，同比下降692.64%，下降的主要原因是：1、公务用车已报废处理，公务用车运行费为0元；2、进一步压缩公务接待费用，同比减少0.46万元，同比下降393.16%。

（一） 因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二） 公务接待费2022年预算0.71万元，同比减少0.46万元，同比下降393.16%，减少的主要原因是进一步压缩公务接待费用支出。

（三） 公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，公务用车已于2021年报废处理。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算3.58万元，同比减少1.72万元，同比下降32.45%，减少的原因是1、人员减少使定额公用经费减少；2、坚持厉行节约，进一步压减行政事业单位运行支出。

另外，下属共有1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.88万元，同比减少4.78万元，同比下降21.09%，减少的原因是1、人员减少使定额公用经费减少；2、坚持厉行节约，进一步压减行政事业单位运行支出。

（二）政府采购情况

2022年我局无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务情况

2022年度我局无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占用情况

2022年我局无国有资产占用。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有五个，金额1822.02万元，涉及一般公共预算拨款支出1822.02万元。其中：一是城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助，项目预算620万元；二是城乡居民基本医疗保险县级补助，预算金额763万元；三是新生儿参加城乡居民基本医疗保险财政补助，预算金额69.02万元；四是健康扶贫兜底医疗保障资金，预算金额350万元；五是城乡医疗救助县级财政补助，预算金额20万元。

第四部分：名词解释

　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：融安县医疗保障局2022年部门预算公开表