目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县委编办2022年部门预算表

   一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县委编办预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县委编办部门概况

2019年机构改革后，本单位《中共融安县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》是秘密文件，不予公示。

第二部分：融安县委编办2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县委编办2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算185.03万元，同比增加4.55万元，同比增长2.52%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：2022年在职人员增加，养老保险、基本医疗保险、生育险、工伤险和失业险费缴费增加。

1.一般公共预算收入185.03万元，同比增加4.55万元，同比增长2.52%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算185.03万元，同比增加4.55万元，同比增长2.52%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：2022年在职人员养老保险、基本医疗保险、生育险、工伤险和失业险费缴费基本增加。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务科目支出预算127.51万元；占支出总预算68.91%，同比增加6.08万元，同比增长5.01%。

2.社会保障和就业支出类科目支出预算32.82万元，占支出总预算17.74%，同比增加1.52万元，同比增长4.86%。

3.卫生健康支出类科目支出预算11.38万元，占支出总预算6.15%，同比减少3.22万元，同比下降22.05%。

4.住房保障类科目支出预算13.31万元，占支出总预算7.19%，同比增加0.19万元，同比增长1.45%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出172.53万元；占支出总预算93.24%，同比增加3.05万元，同比增长1.80%。主要用于个工资福利支出115.01万元，占基本支出预算66.66%，同比减少21.32万元，同比减少15.64%。

2.项目支出12.50万元；占支出总预算6.76%，同比增加1.5万元，同比增长13.64%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算185.03万元，同比增加4.55万元，同比增长2.52%，增加（减少）的主要原因：2021年在职人员养老保险、基本医疗保险、生育险、工伤险和失业险费缴费增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款185.03万元，同比增加4.55万元，同比增长2.52%。其中：一般公共预算收入127.51万元，政府性基金预算收入预算0万元。

 （三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出185.03万元，其中：一般公共预算支出185.03万元，同比增加6.09万元，同比增长5.02%，增加的主要原因：人员增加，工资、社保缴费、定额公用经费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出185.03万元，其中：基本支出172.53万元；项目支出12.5万元

1.行政运行115.01万元，占一般公共预算62.16%，同比减少6.41万元，同比下降5.28%。主要用于行政人员工资、社保缴费、定额公用经费等。

2.一般行政管理事务12.50万元，占一般公共预算6.76%，同比减少5.53万元，同比下降30.67%。主要用于主要用于电费、水费及数据专线租赁费、委托业务费等工作经费。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.51万元，比上年预算同比减少0.11万元，同比下降17.74%。减少的主要原因:厉行节约，严控开支。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2022年预算0.51万元，同比减少0.11万元，同比下降17.74%。减少的主要原因:厉行节约，严控开支。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比无增减。

四、政府性基金预算说明

本部门无部门政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和1个财政全额拨款拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算185.03万元，同比增加4.55万元，同比增长2.52%，增加的原因是在职人员由12人增至13人。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县委编办资产账面价值共计13.85万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额12.5万元，涉及一般公共预算拨款支出12.5万元。其中：全县机关事业单位政务和公益域名缴费3.5万元；机构编制档案管理、办理机关事业单位统一社会信用代码2.5万元；机构编制实名制系统内网租赁费1.5万元；党政机关及事业单位改革工作经费5万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。