共青团融安县委员会

2022年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：共青团融安县委员会（部门）2022年部门预算表

部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年共青团融安县委员会部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：共青团融安县委员会概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

组织青年是重要前提。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。引导青年是根本任务。用社会主义核心价值体系教育引导青年，积极探索有效的教育引导方式，坚定广大青年理想信念，高举团旗跟党走中国特色社会主义道路。服务青年和维护青少年合法权益是关键。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年成才成长作为服务青年的重中之重。注重把握青少年较为普遍的利益诉求，深入实施青少年维权工程。要继续坚持代表和维护青少年合法权益工作的法制化、规范化，努力探索和不断完善诉求表达、矛盾调处、权益保障等经常性工作机制，拓展合法、有序、有效的组织化渠道。

年度主要工作目标任务

围绕党政中心工作，抓好团的各项常规工作。

在县委、县政府的部署和指导下，切实整合共青团资源，围绕庆祝“建团100周年”主题，开展“五四”青年文化节，通过集体入团、成人礼、青年素质拓展、青年联谊、青年健身操、青年礼仪大赛等活动，展融安青年青春风采。开展庆“六一”活动，少先队员入队仪式、辅导员培训、技能培训等，秀少年儿童及辅导员积极向上风貌。持续推进思想宣传建设、党风廉政建设等各项中心工作，进一步履行共青团组织的职责。

弘扬志愿服务精神，传承社会主义核心价值观。

继续弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，开展学雷锋志愿服务活动，倡导青少年文明言行，创文明县城。开展“希望工程”、“四点半课堂”工作，关爱弱势群体青少年；开展“河小青”“七彩假期”“我们的节日”等志愿服务项目建设，爱护生态环境，传递共青团组织正能量和温暖，服务我县更多青少年成长成才，建设“七乐融融”新融安。

维护未成年人合法权益，预防青少年违法犯罪

整合各界资源，持续开展预防青少年违法犯罪工作，深入乡镇村屯，重点关注留守儿童，提供亲情陪伴、心理健康咨询、课业辅导等关爱服务；开展法制宣传进校园活动，开展禁毒防艾宣传、文明交通劝导、防溺水宣传等，关注青少年成长，增强青少年自护意识，增强维护未成年人合法权益。

创新青年就业创业帮扶方式，实现青年岗位建功

开展多样化的青年就业创业培训活动，例如创业沙龙培训、电商培训、赴外学习等。通过农村致富带头人“领头雁”培养计划，引导广大农村青年树立健康向上的创业就业观念，积极为青年创业创造学习机会和交流平台。同时积极挖掘融安县的金桔资源，推动以金桔为代表的文化产业发展，打造融安品牌，以品牌效应带动周边产业的发展，多元化地带动融安县青年创业。

加强团的组织建设，夯实团建基础

  按照柳州团市委，县委、县政府的绩效考评要求，开展各项团的职能工作；按《团章》换届工作的要求，进行县级团委的换届选举工作；加强社会主义核心价值观的引领工作，开展对共青团员、少先队员的思想教育工作。

二、机构设置情况

具体情况如下：

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中行政编制4人，全额事业编制3人。2022年初实有财政供养人数6人，其中行政在职3人，事业在职3人，退休人员0人。

第二部分：共青团融安县委员会2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：共青团融安县委员会2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算122.24万元，同比增加36.97万元，同比增长43.36%，增加的主要原因是单位成为西部计划项目县，西部计划志愿者由去年的3人增加至21人，西部计划志愿者县级补贴经费增加，西部计划项目预算经费增加。

（一）收入预算说明

（按资金来源进行公开，无数据的可不列，必须对增减变化情况进行说明原因。）

2022年部门收入总预算122.24万元，同比增加36.97万元，同比增长43.36%。2022年部门收入预算总体增加（减少）的主要原因单位成为西部计划项目县，西部计划志愿者由去年的3人增加至21人，西部计划志愿者县级补贴经费增加，西部计划项目预算经费增加。

1.一般公共预算收入122.24万元，同比增加36.97万元，同比增长43.36%。主要原因单位成为西部计划项目县，西部计划志愿者由去年的3人增加至21人，西部计划志愿者县级补贴经费增加，西部计划项目预算经费增加。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算122.24万元，同比增加36.97万元，同比增长43.36%。2022年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因单位成为西部计划项目县，西部计划志愿者由去年的3人增加至21人，西部计划项目经费增加，西部计划志愿者县级补贴支出增加。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

一般公共服务支出103.26万元；占支出总预算84.47%，同比增加39.78万元，同比增长62.67%。主要用于人员经费支出和项目支出。

社会保障和就业支出9.98万元，占支出总预算8.16%，同比减少1.14万元，同比下降10.25%。主要用于社会保险费缴纳。

卫生健康支出4.01万元，占支出总预算3.28%，同比减少1.2万元，同比下降23.03%。主要用于医疗保险缴纳。

住房保障支出4.99万元，占支出总预算4.08%，同比减少0.46万元，同比下降8.44%。主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出60.7万元；占支出总预算49.66%，同比增减少7.87万元，同比下降11.48%。主要用于个工资福利支出49.43万元，占基本支出预算81.22%，同比减少5.74万元，同比减少10.4%；商品和服务支出11.4万元，占基本支出预算18.78%，同比减少5.74万元，同比减少42.87%.

项目支出61.54万元；占支出总预算50.34%，同比增加44.84万元，同比增长268.5%。主要用于工资福利支出41.54万元，占项目支出预算67.5%，同比增加54.84万元，同比增长818.5%，主要原因是单位成为西部计划项目县，西部计划志愿者由3人增加至21人，西部计划项目经费增加，西部计划志愿者县级补贴支出增加。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算122.24万元，同比增加36.97万元，同比增长43.36%，增加的主要原因是单位成为西部计划项目县，西部计划志愿者由去年的3人增加至21人，西部计划项目经费增加，西部计划志愿者县级补贴支出增加。

  （二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款122.24万元，其中：一般公共预算收入为122.24万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出122.24万元，其中：一般公共预算支出122.24万元，同比增加36.97万元，同比增长43.36%，增加（减少）的主要原因是单位成为西部计划项目县，西部计划志愿者由去年的3人增加至21人，西部计划项目经费增加，西部计划志愿者县级补贴支出增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出122.24万元，其中：基本支出60.7万元；项目支出61.54万元。

一般公共服务支出103.26万元；占一般公共预算84.47%，同比增加39.78万元，同比增长62.67%。主要用于人员经费支出、三公经费和项目支出。

社会保障和就业支出9.98万元，占一般公共预算8.16%，同比减少1.14万元，同比下降10.25%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等社会保险费缴纳。

卫生健康支出4.01万元，占一般公共预算3.28%，同比减少1.2万元，同比下降23.03%。主要用于医疗保险缴纳。

住房保障支出4.99万元，占一般公共预算4.08%，同比减少0.46万元，同比下降8.44%。主要用于住房公积金缴纳。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，比上年预算同比减少0.07万元，同比下降25%。减少的主要原因是行政编制在编人数减少，三公经费预算相应减少。

因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。公务接待费2022年预算0.21万元，同比减少0.07万元，同比下降25%，增加（减少）原因是行政编制在编人数减少，三公经费预算相应减少。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和下属1个事业单位。

事业单位相关事业运行经费财政拨款预算17.97万元，同比增加17.97万元，事业运行经费首年单列拨款。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共青团融安县委员会部门资产账面价值共计4.26万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额48.54万元，涉及一般公共预算拨款支出48.54万元。其中：预防青少年违法犯罪工作项目，项目预算5万元；县级少先队工作项目，预算金额2万元；2022年西部计划项目，预算金额41.54万元。

  第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。