目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分融安县新型墙体材料改革管理中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县新型墙体材料改革管理中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县新型墙体材料改革管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻国家和省有关墙材革新与建筑节能的法规、规章和政策，结合实际拟定我市政策、措施，并组织实施和监督。

（二）组织编制全市新墙材发展和节能建筑推广长期发展规划和年度目标，确保新墙材推广应用落到实处。

 （三）组织开展节能建筑产品及节能建筑配套技术在全市范围内推广和应用。

（四）负责协调制定和实施粘土实心砖限产计划，帮助粘土砖厂转产改造，推荐技术改造设备。

 （五）负责在本县行政区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查，及时制止，处理违反国家、省有关法规、规章的建设行为。

（六）负责新型墙体材料专项基金的征收使用和管理工作。

（七）完成局领导及上级墙改办交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

融安县墙改办公室为财政全额拨款事业单位1个，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为4人，为事业编制。实有在职人数5人。

第二部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县新型墙体材料改革管理中心部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算50.95万元，同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算50.95万元，同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

1.一般公共预算收入50.95万元，同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算50.95万元，同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.社会保障和就业支出8.81万元；占支出总预算3.28%，同比增加7.14万元，增长427.54%，增长主要原因是：2021年在职人员经费在局机关编制。主要用于机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出2.52万元，占支出总预算4.95%，同比增加2.22万元，增长740%，增长主要原因是2021年在职人员医疗保险在局机关编制。主要用于要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支35.79万元，占支出总预算70.25%，同比增加32.19万元，同比增长941.67%，增长的主要原因是2021年在职人员经费在局机关编制。主要用于员工资，绩效奖励，公务运。

    4.住房保障支出3.83万元，占支出总预算75.17%，同比增加3.83万元，增加主要原因是2021年在职人员住房公积金缴费在局机关编制。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出50.95万元；占支出总预算100%，同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

.二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算50.95万元，同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款50.95万元，其中：一般公共预算收入为50.95万元；同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制；政府性基金收入0万元，同比增加0万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出50.95万元，其中：一般公共预算支出50.95万元，同比增加45.38万元，同比增长814.72%，增长的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制；政府性基金支出0万元，同比增加0万元。

按支出功能科目划分列入，具体支出如下。

1.社会保障和就业支出8.81万元；占支出总预算3.28%，同比增加7.14万元，增长427.54%，增长主要原因是：2021年在职人员经费在局机关编制。主要用于机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出2.52万元，占支出总预算4.95%，同比增加2.22万元，增长740%，增长主要原因是2021年在职人员医疗保险在局机关编制。主要用于要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支35.79万元，占支出总预算70.25%，同比增加32.19万元，同比增长941.67%，增长的主要原因是2021年在职人员经费在局机关编制。主要用于员工资，绩效奖励，公务运。

4.住房保障支出3.83万元，占支出总预算75.17%，同比增加3.83万元，增加主要原因是2021年在职人员住房公积金缴费在局机关编制。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，比上年预算同比增加0.12万元，增加主要原因是2021年基本支出在局机关编制。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2022年预算0.12万元，比上年预算同比增加0.12万元，增加主要原因是2021年基本支出在局机关编制。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

四、政府性基金预算说明

2022年本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

2022年本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位1个，为财政全额拨款事业单位。机关运行经费财政拨款预算6.36万元，同比增加6.36万元，增加的原因是：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

（二）、政府采购预算说明

2022年本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2022年本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县新型材料改革管理中心资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表（财政审核）-融安县新型墙体材料改革管理中心.xls