融安县农村合作经济经营管理指导站2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县农村合作经济经营管理指导站预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担农村土地承包管理。

（二）农民负担监督管理。

（三）农村集体资产和农村财务管理。

（四）农业产业化经营管理。

（五）农村合作经济组织管理。

（六）农村经济统计管理。

（七）农村各项政策宣传。

（八）参与农村宅基地改革和管理工作。

（九）参与推动休闲农业、农村一、二、三产业融合发展工作。

（十）农村社会化服务体系建设工作。

（十一）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，其中参照公务员管理事业单位1个，为融安县农村合作经济经营管理指导站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制1人。

编内在职6人，其中：行政(含参公)在职5人，全额事业在职0人，工勤编制1人。离休0人，退休5人。

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县农村合作经济经营管理指导站预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算149.97万元，同比增加59.41万元，同比增长65.61%，增加的主要原因：项目支出增多。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算149.97万元，同比增加59.41万元，同比增长65.61%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：项目支出增多。

1.一般公共预算收入149.97万元，同比增加59.41万元，同比增长65.61%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算149.97万元，同比增加59.41万元，同比增长65.61%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：项目支出增多。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出17.01万元，占支出总预算11.34%，同比增加2.33万元，同比增长15.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。

2.卫生健康支出7.93万元，占支出总预算5.29%，同比减少0.17万元，同比下降2.11%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.农林水支出119.19万元，占支出总预算79.48%，同比增加58.55万元，同比增加96.56%。主要用于行政运行（农业农村）、项目支出。

4.住房保障支出5.83万元，占支出总预算3.89%，同比减少1.3万元，同比下降18.22%。主要用于住房公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出83.41万元；占支出总预算55.62%，同比减少7.15万元，同比下降7.89%。主要用于个工资福利支出61.78万元，占基本支出预算74.07%，同比减少14.43万元，同比减少18.93%。

2.项目支出66.56万元；占支出总预算44.38%，同比增加66.56万元。主要用于项目支出66.56万元，占项目支出预算100%，同比增加66.56万元。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算149.97万元，同比增加59.41万元，同比增长65.61%，增加的主要原因：项目支出增多。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款149.97万元，其中：一般公共预算收入为149.97万元；

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出149.97万元，其中：一般公共预算支出149.97万元，同比增加59.41万元，同比增长65.61%，增加的主要原因：项目支出增多。具体支出预算如下：

一般公共预算支出149.97万元，其中：基本支出83.41万元；项目支出66.56万元

1.人员支出69.21万元，占一般公共预算46.15%，同比减少7万元，同比下降9.19%。主要用于人员经费。

2.公务支出14.2元，占一般公共预算9.47%，同比减少0.15万元，同比下降1.03%。主要用于公用经费。

3.项目支出66.56元，占一般公共预算44.38%，同比增加66.56万元。主要用于项目支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算同比减少0.5万元，同比下降68.29%。减少的主要原因:会议费、培训费减少。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.23万元，与上年持平。      

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，与上年持平。      

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。      

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。      

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算52.63万元，同比减少8.01万元，同比减少13.21%，减少的原因是人员减少，项目减少。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府采购服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县农村合作经济经营管理指导站资产账面价值共计10.08万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。