融安县融媒体中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分： 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务。（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。（四）协助配合上级媒体和新闻单位来本县采访及其他工作，维护县内舆论安全。（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。

全额拨款事业单位1个，是融安县融媒体中心。

机关本级内设3个科室，分别为：办公室、理论文明思想建设办公室、新闻宣传文艺出版股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为24人，其中：行政编制（含参公单位）4人，事业编制20人。。

编内在职24人，其中：行政在职4人，全额事业在职20人，退休4人。

第二部分：融安县融媒体中心2022年部门预算表

二、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县融媒体中心预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算366.30万元。

1.一般公共预算收入366.30万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算366.30万元。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出284.32万元；占支出总预算77.62%。

2.社会保障和就业支出46.11万元，占支出总预算16.22%。

3.卫生健康支出15.12万元，占支出总预算4.12%，。

4、住房保障支出20.75万元，占支出总预算5.66%，。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出276.3万元；占支出总预算75.43%。2.项目支出90万元；占支出总预算24.57%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算366.3万元。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款366.30万元，其中：一般公共预算收入为366.30万元.

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出366.30万元，其中：一般公共预算支出366.30万元。

一般公共预算支出366.30万元，其中：基本支出276.30万元；项目支出90万元

基本支出主要包含工资福利支出236.52万元、商品和服务支出35.16万元，对个人和家庭补助0.8万元，主要用于基本工资79.01万元、津贴补贴18.25万元，奖金1.32万元，其他工资福利支出34.75万元，职业年金13.83万元；养老保险27.66万元，医疗保险13.49万元，其他社会保障1.35元，在职人员住房公积金20.75万元，退休公用经费3.82万元，工会经费3.46万元，车改补贴3.6万元，邮电费1.82，伙食补助支出9.6万元。

项目支出90万元主要用融媒体日常工作开展经费90万元

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元。

公务接待费2022年预算0.55万元。    

四、政府性基金预算说明

本部门无政府基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算”

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算10.05万元。

（二）、政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元，本本门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县委宣传部资产账面价值共计152.09万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额90万元，涉及一般公共预算拨款支出90万元。

 第四部分：名词解释

（此部分必须有。关于对哪些名词作出解释，各部门注意不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释（可参考本部门上级部门相关做法）。

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。