目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县人大常委会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人大常委会办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，受县人大常委会的领导，并对其负责。既是常委会的参谋部，又是整个常委会机关的服务部，在工作中，负责对县人民代表大会会议的筹备组织工作，负责筹备县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和县人大常委会召开，协调县人大常委会组织的视察、执法检查和其他全县性的重要活动,以及办理有关县人大常委会对干部人事任免事项，为县人民代表服务，积极宣传、贯彻党和国家的方针政策，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

二、机构设置情况

（一）部门机构构成

融安县人大常委会是财政全额拨款行政单位，内设机构7个（即“六委一室”），分别为人大常委会办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会；财政全额拨款事业机构1个：人大代表联络服务中心。

（二）部门人员构成

融安县人民代表大会常务委员会办公室核定编制数28人，其中行政编制24人，事业编制3人，工勤人员1人。实有人数总计53人，其中行政编制人员23人，行政工勤编制人员1人，事业编制人员2人，退休人员27人。

第二部分：融安县人大常委会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门预算总收入746.04万元,总支出746.04万元，与上年相比减少196.43万元，较上年下降20.84%，主要原因是厉行节约，减少支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总额为746.04万元，与上年相比减少196.43万元，较上年下降20.84%，主要原因是厉行节约，减少支出。收入总额包括：一般公共预算拨款收入746.04万元，占收入总额100%，与上年相比减少196.43万元，较上年下降20.84%，主要原因是厉行节约，减少支出。

我单位无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金收入。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总额为746.04万元，与上年相比减少196.43万元，较上年下降20.84%，主要原因是厉行节约，减少支出。

按支出功能分为：一般公共服务支出575.83万元，与上年相比减少92.42万元，较上年下降13.83%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；社会保障和就业支出96.45万元，与上年相比减少51.6万元，较上年下降34.85%，主要原因是2025年缴费基数标准下降；卫生健康支出39.62万元，与上年相比减少32.89万元，较上年下降45.36%，主要原因是2024年缴费基数标准下降；住房保障支出34.13万元，与上年相比减少19.53万元，较上年下降36.40%，主要原因是2024年缴费基数标准下降；

按支出类别分为：基本支出500.44万元，与上年相比减少165.70万元，较上年下降24.87%，主要原因是厉行节约，减少支出；项目支出245.60万元，与上年相比减少30.73万元，较上年下降11.12%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年度我部门财政预算拨款收入746.04万元，支出746.04万元，与上年相比减少196.43万元，较上年下降20.84%，主要原因是厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出746.04万元，与上年相比减少196.43万元，具体情况为：

（一）一般公共服务支出575.83万元，占一般公共预算支出总额77.18%，主要用于单位行政运行、人大会议、人大监督、代表工作及其他人大事务支出。

（二）社会保障和就业支出96.45万元，占一般公共预算支出总额12.93%，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

（三）卫生健康支出39.62万元，占一般公共预算支出总额5.31%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出34.13万元，占一般公共预算支出总额4.57%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出500.44万元，与上年相比减少165.70万元，较上年下降24.87%，主要原因是：一是2024年度人员退休，人数减少因而支出减少；二是厉行节约，减少支出。

1.2025年人员经费预算456.83万元，占基本支出的91.36%，与上年相比减少117.95万元，主要原因是一是2024年度人员退休，人数减少因而支出减少；二是厉行节约，减少支出。该支出具体包括工资福利支出428.64万元、对个人和家庭补助支出28.19万元。

2.2025年公用经费预算43.61万元，占基本支出的8.71%，与上年相比减少47.74万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.34万元，同口径比2024年减少0.06万元，下降4.29%，具体如下：

1.2025年无因公出国（境）预算开支。

2.公务接待费2025年预算安排1.34万元，与上年相比减少0.06万元，下降4.29%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3.2025年无公务用车购置及运行费预算开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2025机关运行经费预算总额为43.61万元，用于日常办公、公务接待等方面的支出。与上年相比减少47.74万元，较上年下降52.26%，原因为厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融安县人大常委会办公室资产账面价值共计175.72万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金245.60万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称融安县人大会会议经费，预算资金30万元，2025年度绩效目标为通过召开本次会议，实现依法完成人大会议各项议程；设1条数量指标：数量指标1.召开会议次数(≥1次)；设1条质量指标：质量指标1.会议类别(一类)；设1条时效指标：时效指标1.会议按时举行率(＝100%)；设1条成本指标：成本指标1.会务支出(≤300000元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.审议通过报告、草案等数量(≥4个),社会效益指标2.会议精神落实率(≥95%)；设1条满意度指标：满意度指标1.参会人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为了保证机关正常运转，使用一般公共预算财政拨款安排的日常经费支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分：融安县人大常委会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表