融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、根据法律法规和有关政策实施房屋征收工作；承办县人民政府交办的需直接组织实施项目具体的征地拆迁工作。

2、负责征地拆迁补偿安置方案的草拟、上报及批复后实施工作; 草拟或审核征地拆迁补偿安置协议书，并与被征地拆迁单位（当事人）签订征地拆迁补偿安置协议书;

3、对项目征地拆迁补偿安置费用进行核算并负责补偿安置款项的核发工作；

4、宣传有关征地拆迁法律法规和政策并提供咨询；

5、协助有关部门对全县征地拆迁涉及的纠纷问题进行调解；

6、受理、转办征地拆迁信访事项，落实办理上级转办的信访事项；

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）工作目标

1、紧抓重点，统筹推进。以永柳、融福、龙胜至融安三条高速公路为核心，统筹推进全县各项目征拆工作，通过高速路专项工作经费支撑全县征拆工作的正常运转。按照“精准梳理、一事一策，精准派人、协同作战，精准对接、倒排时间，精准督导，高效推进”的工作思路推进征地拆迁工作。

2、抓好征地拆迁和维稳工作。一是积极配合做好项目收尾工作，针对国道G357、省道S208两个项目实际情况，配合县交通局梳理需要建设的重要路段、重要节点，核算资金需求，做好所涉及的征拆工作。二是狠抓重点项目征地拆迁工作，做好永柳高速、融福高速、龙胜至融安三条高速公路、迎宾大道、三桥西、农产品仓储保鲜冷链物流中心等重大项目征拆工作，为项目建设和县域经济快速发展提供基础服务保障。三是高效率推动全县征地拆迁和维护社会稳定各项工作。要求各乡镇、部门上报在征地拆迁和维稳工作中的遇到的难点、痛点、堵点，梳理后登记造册，落实问题责任人，持续跟踪落实工作进度，做到问题有人管、工作有人推，确保问题切实解决。四是继续推进三产安置地划拨落地见效。

3、融安县公益性墓地及殡仪馆项目。按计划完成项目一期征拆任务。

4、全力以赴做好风电、光伏新项目征地拆迁工作。

二、机构设置情况

（一）本部门共有全额拨款事业单位1个。

（二）单位人员编制总数为15人，编内在职12人，退休2人，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门收支总预算2229.10万元，总支出1256.35万元，总收入较上年增加77.43%，主要原因是：项目增加，增加项目收入。总支出较上年增加77.43%。主要原因是：项目增加，增加项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算2229.10万元，同比增加972.75万元，同比增加77.43%，2025年单位收入预算总体增加的主要原因：项目增加，增加项目支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2229.10万元，同比减少22.98万元，同比同比增加77.43%，2025年度单位支出预算总体增加的主要原因：项目增加，增加项目支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出139.10万元，占支出总预算6.24%，同比减少了1000万元，同比下降了16.38%。

2、项目支出2090万元；占支出总额预算93.76%，同比增加1000万元，同比增加91.74%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

 2025年部门财政拨款收支预算2229.10万元，同比减少972.75万元，同比增加77.43%，增加的原因：项目增加，增加项目支出。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款2229.10万元，其中：一般公共预算收入为139.10万元，政府性基金预算收入为2090万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出139.10万元，同比减少27.25万元，同比减少16.38%，减少的主要原因：本财政资金紧张，减少支出。

具体支出预算如下：

1. 事业单位离退休0.73万元，占公共预算0.52%，比上年减少了2.05万元。主要用于我单位退休人员的春节慰问、及生活补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.31万元，占一般公共预算12.44%，同比增加了1.27万元，同比增加7.92%。主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数提高增加，所以经费增长，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出8.65万元，占一般公共预算6.22%，同比增加了0.63万元，同比增长7.86%，主要用于我单位在职人员职业年金缴费。

4. 事业单位医疗支出8.52万元，占一般公共预算6.13%，同比减少了0.61万元，同比增长7.71%，主要原因：本年度医疗保险缴费基数提高增加，主要用于在职人员医疗保险缴费。

5. 事业运行90.89万元，占一般公共预算74.68%，同比减少了43.44万元，同比下降32.34%。主要用于我单位人员工资及绩效增量支出、在职人员失业和工伤保险费支出及公用经费支出。

6. 住房公积金12.98万元，占一般公共预算9.33%，同比增加0.95万元，同比增长7.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门一般公共预算基本支出139.10万元，较上年减少16.38%，主要原因是财政资金紧张，减少支出。具体情况为：

（1）工资福利支出127.39万元（事业人员基本工资49.41万元、津贴补贴3.49万元、绩效工资26.24万元、机关事业单位基本养老保险费17.31万元、职业年金费8.65万元、职工基本医疗保险费8.44万元、其他社会保障费0.84万元、住房公积金12.98万元）。

（2）商品服务支出11.00万元，同比减少6.91万元，同比减少38.587.9%。，具体情况为：（办公费0.50、印刷费0.24万元、水费0.18万元、电费0.62万元、邮电费0.60万元、差旅费4.35万元、会议费0.47万元、培训费0.40万元、公务接待费0.26万元、工会经费2.16万元、福利费1.2万元）。

（3）对个人和家庭的补助0.73万元，占一般公共预算0.52%，较上年减少2.05万元。主要原因是：财政资金紧张，只做了退休人员春节慰问金的暂不安排全年退休人员生活补助的预算，及每月不断增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.13万元，同比减少1.24万元，同比下降52.32%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务接待费2025年度预算安排0.26万元，同比减少0.03万元，同比下降10.34%。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同比减少1.14万元，同比下降100%。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比减少1.14万元，同比下降100%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

4. 会议费2025年度预算安排0.47万元，比上年减少0.04万元，下降7.84%，主要原因是：财政资金紧张，减少开支。

5、培训费2025年度预算安排0.4万元，比上年增加0.04万元，下降9.09%，主要原因是：财政资金紧张，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门政府性基金2025年度预算安排2090万元，比上年增长1000万元，同比增长91.74%，主要原因：今年增加了几个新的项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年我单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算2229.10万元，同比增加了972.75万元，同比增长77.43%，2025年度单位支出预算总体增加的主要原因：今年增加了几个新的项目。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心资产账面价值共计132.9214万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，项目名称：二轻片区项目、征地工作经费

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部门：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年部门预算报表

详见附表：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2025年预算公开报表