融安县民政局2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县民政局2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县民政局2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家和自治区有关民政的方针政策和法规，负责研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查计划执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）拟订全县社会福利事业发展规划，指导乡(镇)敬老院的建设和管理。

（3）负责全县社会团体的登记管理和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，维护社会政治稳定。

（4）负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（5）指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民丰监督工作，依法推进基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，加强社区工作及社区服务管理的指导，推动社区建设。

（6）承办县政府交办的行政区划工作，负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的调查审核报批；承担县政府勘界工作领导小组办公室的日常工作，负责县、乡镇行政区域界线的勘定和管理。承办县际边界争议的调处事务，向上级提出界定意见及建议。

（7）负责全县的地名管理；调查核定报批地名命名、更名；监督社会各行业依法使用标准地名。

（8）拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理。

（9）负责县内生活无着流浪乞讨人员的救助。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县民政局共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县民政局。

（二）单位内设机构（处室）4个，分别是综合办公室、计财股、福事股、基层政权股。

三、编制现状及人员构成

编制8人，其中：行政编制6人，工勤编制2人；实际编内在职10人，其中：行政在职9人，工勤编制1人。退休19人。

第二部分：融安县民政局2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年融安县民政局单位收支总预算1967.09 万元。同比减少3.26万元，同比下降0.17%。减少的主要原因：节约成本，优化人员经费、公用经费支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年融安县民政局单位收入总体预算1967.09 万元。同比减少3.26万元，同比下降0.17%。减少的主要原因：2025年优化人员经费、公用经费支出，其中：

1.一般公共预算收入1967.09 万元，同比减少3.26万元，同比下降0.17%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2025年融安县民政局单位支出总体预算1967.09 万元。同比减少3.26万元，同比下降0.17%。减少的主要原因：融安县民政局在节约开支方面做了较大努力，考虑了经济形势、政策变化等多种因素影响，对人员经费支出进行优化或者薪酬标准调整，以及日常公用支出的优化和节约。

具体支出预算如下：

1、行政运行132.3万元，占一般公共预算部门支出总体的6.73%，同比增加0.99万元，同比上升0.76%。主要用于人员工资以及人员经费。

2、其他民政管理事务支出2.66万元，占一般公共预算部门支出总体的0.14%，同比增加2.66万元，主要用于相亲活动工作经费。

3、行政单位离退休18.99万元，占一般公共预算部门支出总体的0.97%，同比减少7.08万元，同比下降27.17%。主要用于机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休干部春节慰问经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1万元，占一般公共预算部门支出总体的0.97%，同比减少3.36万元，同比下降14.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5、机关事业单位职业年金缴费支出9.55万元，占一般公共预算部门支出总体的0.49%，同比减少1.68万元，同比下降14.97%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6、儿童福利15万元，占一般公共预算部门支出总体的0.76%，同比增加0.59万元，同比上升4.07%，主要用于孤儿生活保障金及事实无人扶养儿童基本生活补贴。

7、老年福利704.4万元，占一般公共预算部门支出总体的35.81%，同比减少5.6万元，同比下降0.79%。主要用于高龄老年人生活补贴。

8、残疾人生活和护理补贴87万元，占一般公共预算部门支出总体的4.42%，同比增加4万元，同比上升4.82%。主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

9、城市最低生活保障金支出147万元，占一般公共预算部门支出总体的7.47%，同比增加1万元，同比上升0.68%。主要用于城市最低生活保障金。

10、农村最低生活保障金支出426万元，占一般公共预算部门支出总体的21.66%，同比增加8万元，同比上升1.91%。主要用于农村最低生活保障金。

11、临时救助支出11万元，占一般公共预算部门支出总体的0.56%，同比增加0.2万元，同比上升1.85%。主要用于各乡镇临时救助支出。

12、流浪乞讨人员救助支出33万元，占一般公共预算部门支出总体的1.68%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于流浪乞讨人员医疗救助及伙食费。

13、城市特困人员救助供养支出68万元，占一般公共预算部门支出总体的3.46%，同比增加29.60 万元，同比上升77.08%。主要用于城市特困供养金及城市特困照料护理费。

14、农村特困人员救助供养支出247万元，占一般公共预算部门支出总体的12.56%，同比增加19万元，同比上升8.33%。主要用于农村特困供养金及农村特困照料护理费。

15、其他农村生活救助15万元，占一般公共预算部门支出总体的0.76%，同比减少17万元，同比下降53.13%。主要用于事实无人扶养儿童一次性生活补贴及县领导走访融安县困难群众慰问金。

16、行政单位医疗9.31万元，占一般公共预算部门支出总体的0.47%，同比减少1.64 万元，同比下降14.97%。主要用于行政单位人员医疗保险。

17、公务员医疗补助7.46万元，占一般公共预算部门支出总体的0.38%，同比减少9.68万元，同比下降56.49%。主要用于在职及退休人员公务员医疗补助。

18、住房公积金14.33万元，占一般公共预算部门支出总体的0.73%，同比减少2.52万元，同比下降14.97%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出211.03万元；占一般公共预算部门支出总体的10.73%，同比减少32.57万元，同比下降13.37%。

2、项目支出1,756.06万元，占一般公共预算部门支出总体的89.27%，同比增加29.31万元，同比上升1.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年融安县民政局部门财政拨款总收入1967.09 万元，总支出1967.09 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少3.26万元，同比下降0.17%，主要原因是经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款；政府调整税收政策、支出政策等。财政拨款总支出较上年减少3.26万元，同比下降0.17%，主要原因是经济增长放缓，财政收入减少，导致支出预算的减少；民政局可能会减少人员开支、减少浪费等。

1、社会保障和就业支出1,936.00万元，占支出总预算98.42%，同比增长10.58万元，同比上升0.55%。主要用于城乡低保发放、高龄补贴发放、单位行政运行、离退休人员经费、在职员工养老、医疗等支出。

2、卫生健康支出16.77万元，占支出总预算0.85%，同比减少11.32万元，同比下降40.30%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等补贴。

3、住房保障支出14.33万元，占支出总预算0.73%，同比减少2.52万元，同比下降14.97%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年融安县民政局单位一般公共预算支出共1967.09 万元，较上年减少3.26万元，同比下降0.17%，主要原因是为了控制开支，融安县民政局实施了一些财政紧缩政策，导致一般公共预算支出减少。

按支出功能分类科目划分：

1、行政运行132.3万元，占一般公共预算部门支出总体的6.73%，同比增加0.99万元，同比上升0.76%。主要用于人员工资以及人员经费。

2、其他民政管理事务支出2.66万元，占一般公共预算部门支出总体的0.14%，同比增加2.66万元，主要用于相亲活动工作经费。

3、行政单位离退休18.99万元，占一般公共预算部门支出总体的0.97%，同比减少7.08万元，同比下降27.17%。主要用于机关事业单位退休人员补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休干部春节慰问经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1万元，占一般公共预算部门支出总体的0.97%，同比减少3.36万元，同比下降14.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5、机关事业单位职业年金缴费支出9.55万元，占一般公共预算部门支出总体的0.49%，同比减少1.68万元，同比下降14.97%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6、儿童福利15万元，占一般公共预算部门支出总体的0.76%，同比增加0.59万元，同比上升4.07%，主要用于孤儿生活保障金及事实无人扶养儿童基本生活补贴。

7、老年福利704.4万元，占一般公共预算部门支出总体的35.81%，同比减少5.6万元，同比下降0.79%。主要用于高龄老年人生活补贴。

8、残疾人生活和护理补贴87万元，占一般公共预算部门支出总体的4.42%，同比增加4万元，同比上升4.82%。主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

9、城市最低生活保障金支出147万元，占一般公共预算部门支出总体的7.47%，同比增加1万元，同比上升0.68%。主要用于城市最低生活保障金。

10、农村最低生活保障金支出426万元，占一般公共预算部门支出总体的21.66%，同比增加8万元，同比上升1.91%。主要用于农村最低生活保障金。

11、临时救助支出11万元，占一般公共预算部门支出总体的0.56%，同比增加0.2万元，同比上升1.85%。主要用于各乡镇临时救助支出。

12、流浪乞讨人员救助支出33万元，占一般公共预算部门支出总体的1.68%，同比增加0万元，同比上升0%。主要用于流浪乞讨人员医疗救助及伙食费。

13、城市特困人员救助供养支出68万元，占一般公共预算部门支出总体的3.46%，同比增加29.60 万元，同比上升77.08%。主要用于城市特困供养金及城市特困照料护理费。

14、农村特困人员救助供养支出247万元，占一般公共预算部门支出总体的12.56%，同比增加19万元，同比上升8.33%。主要用于农村特困供养金及农村特困照料护理费。

15、其他农村生活救助15万元，占一般公共预算部门支出总体的0.76%，同比减少17万元，同比下降53.13%。主要用于事实无人扶养儿童一次性生活补贴及县领导走访融安县困难群众慰问金。

16、行政单位医疗9.31万元，占一般公共预算部门支出总体的0.47%，同比减少1.64 万元，同比下降14.97%。主要用于行政单位人员医疗保险。

17、公务员医疗补助7.46万元，占一般公共预算部门支出总体的0.38%，同比减少9.68万元，同比下降56.49%。主要用于在职及退休人员公务员医疗补助。

18、住房公积金14.33万元，占一般公共预算部门支出总体的0.73%，同比减少2.52万元，同比下降14.97%。主要用于在职人员单位部分公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出211.03万元；占一般公共预算部门支出总体的10.73%，同比减少32.57万元，同比下降13.37%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）198.35万元，占基本支出预算93.99%，同比减少18.46万元，同比下降8.52%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）12.69万元；占基本支出预算6.01%，同比减少14.11万元，同比下降52.66%。

2、项目支出1,756.06万元，占一般公共预算部门支出总体的89.27%，同比增加29.31万元，同比上升1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年融安县民政局单位一般公共预算基本支出共211.03万元，较上年减少32.57万元，同比下降13.37%，主要原因是控制开支，优化人员经费及公用经费，减少浪费。具体情况为：

1、工资福利支出179.36万元，占支基本支出预算84.99%，同比增长2.62万元，同比上升1.48%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出12.69万元，占支基本支出预算6.01%，同比减少14.11万元，同比下降52.66%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助18.99万元，占支出总基本支出预算9%，同比减少21.08万元，同比下降52.61%。主要用于退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年融安县民政局一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.44万元，同口径比2023年增加0.14万元，增长11.11%，具体如下：

1、因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2、公务接待费2025年预算安排0.46万元，比上年增加0.05万元，增长11.11%，增加的主要原因是人员的增加，相应经费增加。

3、公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年融安县民政局政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，同比无增减。融安县民政局2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年融安县民政局国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元。同比无增减。融安县民政局2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算132.3万元，同比增加0.99万元，同比上升0.76%，增加的原因：行政机关和事业单位的人员数量、薪酬标准有所调整，导致人员经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

融安县民政局2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县民政局资产账面原值共计731.57万元，计提折旧共计211.24万元，净值为520.33万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

融安县民政局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金1,756.06万元；绩效目标情况详见报表。纳入单位预算重点项目预算绩效目标有1个，金额15万元，涉及一般公共预算拨款支出15万元。

项目名称：节日慰问困难民政对象经费，预算资金15万元，2025年度绩效目标为用于在春节、重阳等重大节日期间市县领导、各乡镇慰问民政对象，提升群众满意度、获得感，设1条数量指标：慰问人数(≥150人)；设1条质量指标：慰问标准合规率(＝100%)；设1条时效指标：慰问时间(春节、重阳节)；设1条成本指标：慰问总金额(≤10万元)；设1条社会效益指标：提高困难群众的幸福感(提高)；设1条满意度指标：慰问对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县民政局2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表