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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区融安县公证处2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区融安县公证处2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责办理本县域的国内经济、民事公证，负责办理涉台公证业务以及办理自治区授权的其他公证业务。

二、机构设置情况

本部门为财政全额拨款事业单位，无内设机构。编制3人，在职在编3人，聘请人员2人。

第二部分：广西壮族自治区融安县公证处2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入32.65万元，总支出32.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加5.57万元，增长20.56%，主要原因是2025年新录用人员1人，各项支出相应增加。总支出较上年增加5.57万元，增长20.56%，主要原因是2025年新录用人员1人，各项支出相应增加。

按支出功能科目分类：

1.公共安全支出23.17万元，占支出总预算70.97%，同比增加2.31万元，同比增长11.07%。主要用于公证日常业务工作支出。

2.社会保障和就业支出5.18万元，占支出总预算15.87%，同比增加1.78万元，同比增长52.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他保险支出。

3.卫生健康支出1.7万元，占支出总预算5.22%，同比增加0.58万元，同比增长51.78%。主要用于单位医疗保险、生育保险支出。

⒋住房保障支出2.59万元，占支出总预算7.94%，同比增加0.89万元，同比增长52.35%。主要用于住房公积金补贴缴费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入32.65万元，较上年增长20.56 %，主要原因是2025年新录用人员1人，人员增加1人，各项支出相应增加。

一般公共预算32.65万元，占部门收入总预算100%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出32.65万元，较上年增长20.56%，主要原因是2025年新录用人员1人，人员增加1人，各项支出相应增加。主要包括：基本支出30.65万元，项目支出2万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入32.65万元，总支出32.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长20.56 %，主要原因是2025年新录用人员1人，人员增加1人，各项支出相应增加。财政拨款总支出较上年增长20.56%，主要原因是2025年新录用人员1人，人员增加1人，各项支出相应增加。

1.公共安全支出23.17万元，占支出总预算70.97%，同比增加2.31万元，同比增长11.07%。主要用于公证日常业务工作支出。

2.社会保障和就业支出5.18万元，占支出总预算15.87%，同比增加1.78万元，同比增长52.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他保险支出。

3.卫生健康支出1.7万元，占支出总预算5.22%，同比增加0.58万元，同比增长51.78%。主要用于单位医疗保险、生育保险支出。

⒋住房保障支出2.59万元，占支出总预算7.94%，同比增加0.89万元，同比增长52.35%。主要用于住房公积金补贴缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共32.65万元，较上年增长20.56%，主要原因是2025年新录用人员1人，人员增加1人，各项支出相应增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。具体情况为：

2040607公共法律服务2万元，2040650事业运行21.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.45万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.73万元，2101102事业单位医疗1.7万元，2210201住房公积金2.59万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共30.65万元，较上年增长27.28%，主要原因是2025年新录用人员1人，人员增加1人，各项支出相应增加。具体情况为：人员经费27.81万元，公用经费2.84万元。

按照经济分类款级科目分类为：工资福利支出27.81万元，商务和服务支出2.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2025年单位相关运行经费预算安排2.84万元，较上年增加0.16万元，增长5.97%。增长的原因为：2025年新录用人员1人，人员增加，各项支出相应增加。主要用于确保事业单位日常运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金2万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称公证工作经费，预算资金2万元，2025年度绩效目标为全年投入财政资金2万元，办结各类公证事项280件。

3.绩效指标设置如下：

设1条数量指标：全年办件数≥280件；设1条质量指标：公证件办件质量合格率95%以上，优秀率90%以上；设1条时效指标：公证办理时效在规定工作日内办结；设1条成本指标：总投入不超过年初预算；设1条经济效益指标：公证办件收入≥15万元；设1条社会效益指标：为社会提供法律服务和法律保障明显提升；设1条满意度指标：双方当事人满意度100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业相关运行经费：为保证事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族2025年部门预算报表

(报表作为附件公开)