目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县法律援助中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县法律援助中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）为请示给付赡养费、抚育费、抚养费的当事人提供法律援助；

（二）为因工（公）伤亡请求赔偿的当事人提供法律；

（三）为残疾人、未成年人、老年人追索侵权赔偿的当事人提供法律援助；

（四）为请求发给抚恤、救济金、最低生活保障金、社会保险金、劳动报酬金的当事人提供法律援助；

（五）为请求国家赔偿的当事人提供法律援助；

（六）为主张因见义勇为行为产生的民事权益争议的当事人提供法律援助；

（七）为其他依法需要给予法律援助事项的当事人提供法律援助；

（八）宣传法律援助知识。

二、机构设置情况

本部门为参照公务员管理事业单位，无内设机构。参公编制3人，在职在编3人。

第二部分：融安县法律援助中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2025年总收入60.01万元，同比减少10.61万元，同比下降15.02%；总支出60.01万元，同比减少10.61万元，同比下降15.02%，减少的主要原因：一是厉行节约，压缩办公经费支出；二是各项人员支出基数比上年降低，因此人员各项支出缴费相应减少。

按支出功能分类科目划分：

1.            公共安全支出44.14万元，占支出总预算73.55%，同比减少6.4万元，同比下降12.66%。主要用于法律援助日常业务工作支出。

2.社会保障和就业支出7.65万元，占支出总预算12.75%，同比减少2.23万元，同比下降22.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他保险支出。

3.卫生健康支出4.4万元，占支出总预算7.33%，同比减少0.85万元，同比下降16.19%。主要用于单位医疗保险、生育保险和公务医疗补助支出。

⒋住房保障支出3.82万元，占支出总预算6.36%，同比减少1.12万元，同比下降22.67%。主要用于住房公积金补贴缴费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入60.01万元，同比减少10.61万元，同比下降15.02%，减少的主要原因：一是厉行节约，压缩办公经费支出；二是各项人员支出基数比上年降低，因此人员各项支出缴费相应减少。

一般公共预算收入60.01万元，同比减少10.61万元，同比下降15.02%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出60.01万元，同比减少10.61万元，同比下降15.02%较上年增长5.67%，主要原因：一是厉行节约，压缩办公经费支出；二是各项人员支出基数比上年降低，因此人员各项支出缴费相应减少。其中基本支出51.01万元，占支出总预算85%，项目支出9万元，占支出总预算15%。

按功能分类科目分为：

2040601行政运行35.14万元，2040607公共法律事务9万元，208055机关事业单位基本养老保险缴费支出5.1万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.55万元，2101101行政单位医疗2.49万元，2101103公务员医疗补助1.91万元，2210201住房公积金3.82万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入60.01万元，总支出60.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少10.61万元，同比下降15.02%，主要原因：一是厉行节约，压缩办公经费支出；二是各项人员支出基数比上年降低。财政拨款总支60.01万元，较上年减少10.61万元，下降15.02%，主要原因是一是厉行节约，压缩办公经费支出；二是各项人员支出基数比上年降低。

按支出功能分类科目划分：

2.            公共安全支出44.14万元，占支出总预算73.55%，同比减少6.4万元，同比下降12.66%。主要用于法律援助日常业务工作支出。

2.社会保障和就业支出7.65万元，占支出总预算12.75%，同比减少2.23万元，同比下降22.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他保险支出。

3.卫生健康支出4.4万元，占支出总预算7.33%，同比减少0.85万元，同比下降16.19%。主要用于单位医疗保险、生育保险和公务医疗补助支出。

⒋住房保障支出3.82万元，占支出总预算6.36%，同比减少1.12万元，同比下降22.67%。主要用于住房公积金补贴缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共60.01万元，较上年减少10.61万元，同比下降15.02%，主要原因：一是厉行节约，压缩办公经费支出；二是各项人员支出基数比上年降低，因此人员各项支出缴费相应减少。其中基本支出51.01万元，占支出总预算85%，项目支出9万元，占支出总预算15%。

按功能分类科目分为：

2040601行政运行35.14万元，2040607公共法律事务9万元，208055机关事业单位基本养老保险缴费支出5.1万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.55万元，2101101行政单位医疗2.49万元，2101103公务员医疗补助1.91万元，2210201住房公积金3.82万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共51.01万元，较上年减少9.61万元，下降15.85%，主要原因：一是厉行节约，压缩办公经费支出；二是各项人员支出基数比上年降低，因此人员各项支出缴费相应减少。具体情况为：工资福利支出47.97万元，商品和服务支出3.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，上上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算3.04万元，同比减少4.37万元，同比下降58.97%，减少的原因：厉行节约，压缩办公经费支出。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及资金9万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：法律援助工作经费；预算资金9万元；2025年度绩效目标为全年投入9万元，帮助弱势群体运用法律手维护自身合法权益，全年受理法律援助案件100件。

3.绩效指标：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保证行政机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县法律援助中心2025年部门预算报表

    （报表以附件形式公开）