融安县西山林场2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县西山林场2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县西山林场2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）融安县西山林场概况

融安县西山林场根据中共中央、国务院印发《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》的通知（中发【205】6号），随着国有林场改革的全面推进。2021年度融安县西山林场已纳入融安县公益一类事业单位 ,融安县西山林场现有经营面积6.3万亩,其中林地面积6.1万亩，公益林面积1.5万亩，国家森林公园面积2.2万亩，国家杉木良种基地面积0.5万亩，林场森林覆盖率89.6%，主要树木为杉木，全场活立木蓄积量65万立方米.主要职责是保护好现有经营面积森林资源，维护国家生态安全，利用国有林场森林资源优势开展森林旅游，完善国有林场监管机制，严厉打击侵占国有林场林地行为，建立森林防火、森林病虫害等保护制度，保护国有林场林地范围及用途的长期稳定，建设好国家级良种基地，培育大量优质苗木，满足广大林农的需求，协助县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，是融安县西山林场，本级内设10个科室，分别为：场办公室、人力资源股、行政股、生产技术股、财务股、防火办、森林资源股等股室，下设三个营林站、一个国家级杉木良种基地、一个良种苗木生产示范基地、一个杉木组培厂。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为80人，其中：事业编制80人。

全额事业在职66人，聘用人员2人，离休1人，退休136人

第二部分：融安县西山林场2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门预算总收入765.37万元，总支出765.37    万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年降低27.95%，主要原因是在职人员自然增减员预算各项经费正常调减及本年预算项目数减少。总支出较上年降低27.95%，主要原因是在职人员自然增减员预算各项经费正常调减、本年预算项目数减少、本年度退休费及绩效增量经费预算数减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算765.37万元，较上年增长同比下降27.95%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因：是在职人员自然减员预算各项经费正常调减及预算项目数减少。

1.一般公共预算收入765.37万元，同比下降27.95%。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出765.37万元，较上年下降27.95 %，主要原因是是在职人员自然减员预算各项经费正常调减及预算项目数减少。主要包括：按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出764.37万元；占预算总支出的99.8%，主要用于工资福利支出650.5万元，占基本支出预算85%，同比减低70.6万元，同比下降9.8%；商品和服务支出58.58万元，占基本支出预算7.7%，同比减少26万元，同比下降30.8%；对个人和家庭的补助支出55.3万元，占基本支出预算7.2%，同比减少140万元，同比下降71.7%；退休费支出53.56万元，占基本支出预算6.9%，同比减少140万元，同比降低72.3%。

2.项目支出1万元；占预算总支出的0.2%，同比减少60.07万元，主要用于护林船费用项目预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政拨款收入总预算765.37万元，同比减少297万元，同比下降27.95%。2025年部门财政拨款收入预算总体下降主要原因：在职人员自然增员预算各项经费正常调减、预算项目数减少、本年度退休费及绩效增量经费预算数减少。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入765.37万元，其中：一般公共预算收入为765.37万元。

（三）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出（不含财政拨款上年未列支结转收支数）765.37元，其中：一般公共预算支出765.37万元，同比减少297万元，同比下降27.95%。2025年部门财政拨款支出减少的主要原因：在职人员自然增员预算各项经费正常调减、预算项目数减少、本年度退休费及绩效增量经费预算数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共765.37万元其中：基本预算支出764.37万元，项目支出1万元，较上年减少297万元，同比下降27.95%，主要原因在职人员自然增员预算各项经费正常调减、预算项目数减少、本年度退休费及绩效增量经费预算数减少。具体支出预算如下（支出功能科目分类）：

（2080502）事业单位离退休53.56万元，占支出总预算7%；同比减少140万元,主要用于事业单位离退休补助；减少原因：退休人员本年预算经费预算数只计算了3个月。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出88.56万元，占支出总预算11.59%；同比增加10.9万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。增加原因是人员增员本年度预算调增以及2025年缴费基数上调。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出44.28万元，占支出总预算5.8%,同比增加5.46万元,；主要用于事业单位职业年金缴费支出。增加原因是人员增员本年度预算调增以及2025年缴费基数上调。

（2089999）社会保障和就业支出1.73万元，占支出总预算的0.22%，同比无变动,主要用于职工失业、工伤保险等缴费支出。

（2101102）事业单位医疗支出43.63万元，占支出总预算的5.8%，同比增加5.3万元,主要用于在职员工事业单位医疗和财政对其他基本医疗保险基金的补助；增加原因是人员增员本年度预算调增以及2025年缴费基数上升。

（2210201）住房保障支出66.42万元，占支出总预算8.7%，同比增加8.2万元，主要用住房公积金缴费支出，增加原因是人员增员本年度预算调增以及2025年缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共764.37万元，较上年减少237万元，同比下降了23.6%，主要原因在职人员自然增员预算各项经费正常调减、预算项目数减少、本年度退休费及绩效增量经费预算数减少。

具体情况为：（按支出经济科目分类）

（30101）基本工资支出245.06万元，较上年减少1.2万元，同比下降0.49%，主要原因是在职人员自然减员预算各项经费正常调减。

（30102）津贴补贴支出22.61万元，较上年减少12.75万元，同比下降36%，主要原因是在职人员自然减员和预算各项经费正常调减。

（30107）绩效工资支出134.41万元，较上年减少79.54万元，同比减少37.18%，主要原因本年绩效增量预算数减少。

（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出88.56万元，较上年增加10.9万元，同比增长14.07%，主要原因是在职人员缴费基数上调，预算各项经费正常调增。

（30109）职业年金缴费支出44.28万元，较上年增加5.46万元，同比增长14%，主要原因是在职人员缴费基数上调，预算各项经费正常调增。

（30110）职工基本医疗保险缴费支出43.17万元，较上年增加5.32万元，同比增长14%，主要原因是在职人员缴费基数上调，预算各项经费正常调增。

（30112）其他社会保障缴费支出4.33万元，较上年增加0.36万元，同比增长9.1%，主要原因是在职人员预算各项经费正常调增。

（30113）住房公积金支出66.42万元，较上年增加8.19万元，同比增长14.07%，主要原因是在职人员自然增员和缴费基数上调，预算各项经费正常调增。

（30302）退休费支出53.56万元，较上年减少140.13万元，同比降低72.35%，主要原因是退休费预算数正常调减。

（30305）生活补助支出1.73万元，较上年无变动主要用于人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，同口径比2024年减少0.04万元。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同口径与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.39万元，同口径比2024年减少0.04万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，同口径与2024年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同口径与2024年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，同口径与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县融安县西山林场资产账面价值共计12023.70万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金1万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年共选取1个项目纳入重点项目：项目名称护林船费用，预算资金1万元，2025年度绩效目标为及时对护林船进行维护，保障用船安全和按时支付管护费，设1条数量指标：数量指标护林船数量=1艘；设1条质量指标：质量指标资金使用合规性=100%；设1条时效指标：时效指标资金拨付及时性≥95%；设1条成本指标：成本指标费用成本=1万元；设1条社会效益指标：社会效益指标安全事故发生次数≤2次；设2条满意度指标：满意度指标1机关工作人员满意度=100%,满意度指标2受益对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县西山林场2025年部门预算报表

融安县西山林场部门预算公开表