目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人民政府办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、融安县人民政府办公室的主要职责

（一）负责接收、办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。

负责县人民政府的机要密码通信、密码管理、信息化密码保障工作。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

（五）根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（七）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

（十一）负责县党政机关房地产管理工作，制定规章并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。

（十二）负责全县党政机关公务用车的编制、标准管理。

　  （十三）负责全县公共机构节能推进、指导、协调和监督的具体工作。会同有关部门制订全县公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、融安县信息网络管理中心的主要职责

（一）负责全县信息化、电子政务的组织协调和具体实施工作，组织、实施全县党政机关电子政务系统的建设，指导全县信息产业健康发展。

（二）负责融安县政府网站的建设、运行维护和管理。制订全县政府网站建设与管理的规范和标准并监督实施，对网站建设与管理进行考评。负责全县政府网站服务的开发、整合和利用。

（三）为全县党政机关和乡镇机关提供文件传输、信息交流、决策帮助和办公自动化（OA）等服务。

（四）负责国家电子政务外网平台融安节点的规划、建设、运行维护和管理，为全县各部门节点的建设与维护提供技术指导。

（五）协助主管部门开展全县信息安全保障体系建设，制定信息安全管理制度并组织实施。

（六）负责信息化项目的组织、实施和管理工作。负责开展信息化宣传、管理工作。协助主管部门编制融安县信息化项目建设和发展规划。

（七）负责对全县信息化工作进行分类指导，对各乡（镇）、县直各部门的信息机构建设进行业务指导与协调。负责组织信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

三、融安县12345热线工作站的主要职责

（一）按责转办。宣传党的方针政策和政府的决定、部署，按照“属地管理优先”和“谁主管谁负责”的原则，分类处置，按责转办。对咨询类事项，依据相关政策知识直接解答，不能解答的转相关职能部门解答。对一般的投诉、求助、建设、举报类事项，转相应的职能部门在规定时限内依据职责办理。对情况复杂、涉及多个部门职责的投诉、求助、建设、举报类事项，通过建立联席会议制，由县人民政府办公室确定主办单位和协办单位办理。

（二）统一督办。通过多种方式跟进转办事项的办理，督促承办单位按规定时限办结。承办部门对12345热线转办的事项应及时办理，第一时间联系提出诉求的群众，查清事由，按时研究解决。按照“谁办理谁答复”的原则，由承办部门在规定时限内将办理结果反馈诉求群众，并将办理结果回复12345热线。确因客观原因无法解决的，应认真做好解释工作。投诉举报事项的具体办理时限可根据相关规定执行。县12345热线工作站负责将最终办理结果通过柳州市政府热线“12345”服务平台反馈至柳州市政府热线“12345”，并做好服务平台日常的运行、维护和管理工作。

（三）评价反馈。对办结事项，及时向提出诉求的群众回访，核实办理结果，并对承办部门的办理情况作出评价。同时，及时将评价结果反馈承办单位，并就需要加强管理的环节提出相应的意见。

（四）绩效管理。将12345热线受理事项办理情况纳入承办单位绩效考评范围。对未纳入绩效考评的部门，向社会通报其事项办理情况，接受公众监督。　

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

机关本级内设科室分别为：秘书股、信息股、机要室、行政股、财务股、县政府督查室等。

两个二层全额财政拨款公益一类事业单位分别为：融安县信息网络管理中心、融安县12345热线工作站。 

　　三、编制现状及人员构成 

单位人员编制总数为42人，其中：行政编制28人，事业编制14人；编内在职37人，其中：行政在职23人，全额事业在职14人；退休16人。 

（一）机关本级 

行政编制28人，编内行政在职23人；退休16人。 

（二）融安县信息网络管理中心

全额财政拨款事业编制12人，编内在职12人。 

（三）融安县12345热线工作站 

全额财政拨款事业编制2人，编内在职2人。 

第二部分：融安县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入746.91万元，总支出746.91万元。总收入较上年减少6.88%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。总支出较上年减少6.88%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。收入包括：一般公共预算拨款746.91万元。支出包括：一般公共服务支出552.91万元，社会保障和就业支出108.79万元，卫生健康支出42.11万元，住房保障支出43.10万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入746.91万元，较上年减少6.88%。主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出746.91万元，较上年减少6.88%。主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入746.91万元，总支出746.91万元。财政拨款总收入较上年减少6.88%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

财政拨款总支出较上年减少6.88%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出746.91万元，较上年减少6.88%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他商品和服务等预算指标减少。

具体情况如下：

（一）一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301支出290.31万元，其中基本支出290.31万元，主要用于：单位日常运转的基本支出，如基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302支出167.70万元，全部为项目支出。主要用于融安县法律顾问费用、融安县电子政务外网网络租用与运行维护、融安县政府门户网站建设与运行维护等单位项目经费支出。

(三）一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350支出94.90万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位日常运转的基本支出，如基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501支出17.05万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的退休经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505支出57.46万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳基本养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506支出28.74万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职业年金费用的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999支出5.54万元，全部为基本支出。主要用于：单位遗属人员生活补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101支出19.15万元，全部为基本支出。主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102支出8.97万元，全部为基本支出。主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103支出14.00万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位的公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201支出43.10万元，主要用于在编人员公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出579.21万元，较上年减少10.11%，主要原因是人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障等预算指标减少。具体情况为：

（一）工资福利支出（类）301支出499.71万元，占一般公共预算基本支出86.27%，较上年减少3.32%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出（类）302支出56.90万元，占一般公共预算基本支出9.82%，较上年减少37.13%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭的补助（类）303支出22.60万元，占一般公共预算基本支出3.90%，较上年减少38.95%。主要包括：单位退休人员退休费、退休生活补助、医疗补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.67万元，同口径比2024年减少0.35万元，下降6.97%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.60万元，比上年增加0.19万元，同比增长13.48%，主要原因是人员调入，预算指标增加。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.07万元，较上年减少14.96%。其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排3.07万元，较上年减少14.96%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算44.32万元，同比减少29.63万元，同比减少40.07%，主要用于行政单位日常运转的公用经费支出。运行经费减少的主要原因是人员公车补贴、其他商品和服务预算指标减少。

（二）政府采购情况

2025年我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位资产原值总额合计360.57元，净值总额50.38万元。本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1．我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金167.70万元，绩效目标情况详见报表。

2．重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：融安县电子政务外网网络租用服务和维护，预算资金119.00万元，2025年度绩效目标为2025年投入119.00万元，开展电子政务外网各项服务工作，提供良好的网络运维服务，提高办公、办事效率，节约行政管理成本，确保电子政务外网系统正常运行。设1条数量指标：使用单位=426个；设1条质量指标：政务外网系统正常运行率≥98%；设1条时效指标：运行维护及时率≥96%；设1条成本指标：建设与运行维护费≤528.14万元；设1条社会效益指标：政务外网使用率≥96%；设1条服务满意度指标：政务外网使用人员满意度≥95%。

重点项目二：智能办公平台（OA）系统维护，预算资金6.8万元，2025年度绩效目标为2025年投入6.8万元，开展智能办公平台日常运行和维护，确保系统正常运行。设1条数量指标：运维系统数=1个；设1条质量指标：OA系统正常运行率≥98%；设1条时效指标：运行维护及时率≥98%；设1条成本指标：系统运行维护费=6.8万元；设1条社会效益指标：系统使用率≥98%；设1条服务满意度指标：OA系统使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费〔其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出〕；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。