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第一部分：部门概况

第二部分：融安县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人力资源和社会保障局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，拟订人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场建设发展规划和人力资源流动 政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订落实、统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区、柳州市有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订落实高技能人才培养和激励方案并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险政策；组织实施工伤认定和劳动能力鉴定。

（五）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。落实企业事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并组织实施。拟订落实专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才规划、选拔、引进和培养工作。会同有关部门拟定落实吸引县外人才来融工作或定居政策。

（七）规范全县评比达标表彰活动。会同有关部门拟定表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（八）会同有关部门贯彻落实农民工工作政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

（十）建立并完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位共有5个直属单位，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个。行政单位是融安县人力资源和社会保障局，经费预算独立参照公务员管理事业单位分别是融安县劳动人事争议仲裁院、融安县人才交流服务中心、融安县就业服务中心、融安县社会保险事业管理中心，经费预算独立事业单位为融安县农民工等人员返乡创业服务工作站。

机关本级内设科室分别为：局办公室、规划财务股、职业能力建设与专业技术人员管理股、就业促进与人力资源市场管理股、人事管理股、工资福利与退休股、档案管理股、政策研究室。

第二部分：融安县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算17552万元，同比增加4341.7万元，同比增长32.87%，主要原因是社会保障和就业支出中，财政对机关事业单位养老保险基金补助、对机关事业单位职业年金的补助及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了4610.02万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算17552万元，同比增加4341.7万元，同比增长32.87%。2025年部门收入预算总体增长的主要原因是社会保障和就业支出增加了4610.02万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算17552万元，同比增加4341.7万元，同比增长32.87%。2025年部门支出预算总体增长的主要原因是社会保障和就业支出中，财政对机关事业单位养老保险基金补助、对机关事业单位职业年金的补助及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了4610.02万元。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出1109.21万元；占支出总预算6.32%，同比减少321.09万元，同比下降22.45%。

2. 项目支出16442.78万元；占支出总预算93.68%，同比增加4662.78万元，同比增长39.58%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算17552万元，同比增加4341.7万元，同比增长32.87%。2025年部门财政拨款收支预算总体增长的主要原因是社会保障和就业支出中，财政对机关事业单位养老保险基金补助、对机关事业单位职业年金的补助及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了4610.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出16552万元，同比增加4341.7万元，同比增长35.56%，主要原因是社会保障和就业支出中，财政对机关事业单位养老保险基金补助、对机关事业单位职业年金的补助及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了4610.02万元。

 1. 行政运行705.05万元，占一般公共预算4.26%，同比减少184.69万元，同比下降20.76%，主要用于我单位人员工资绩效支出、在职人员失业和工伤保险缴费支出及公用经费支出。

2. 一般行政管理事务129.13万元，占一般公共预算0.78%，同比减少80.45万元，同比下降38.39%，。主要用于“美丽广西.宜居乡村”服务惠民活动融安137个村级综合服务中心的办公费、网络通信费用及协管员补助支出118.2万元。

3. 事业运行46.62万元，占一般公共预算0.28%，同比减少5.8万元，同比下降11.06%，主要用于事业单位人员费用支出。

4. 行政单位离退休42.2万元，占一般公共预算0.25%，同比减少32.87万元，同比下降43.79%，主要用于我单位退休人员的春节慰问、物业补贴、生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助发放。

5. 事业单位离退休0.59万元，占一般公共预算0.003%，同比增加0.59万元，同比增长100%，主要用于我单位事业退休人员的春节慰问、物业补贴、生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助发放。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出106.03万元，占一般公共预算1.13%，同比减少31.86万元，同比下降23.11%，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出803.01万元，占一般公共预算4.85%，同比减少15.94万元，同比下降1.95%，主要用于本单位缴纳的在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出和全县2014年10月后机关事业单位退休人员职业年金实账缴费支出。

8. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助12696万元，占一般公共预算76.7%，同比增加3696万元，同比增长41.07%，主要用于全县机关事业单位退休人员养老金的支出。 

9. 对机关事业单位职业年金的补助985.55万元，占一般公共预算5.62%，同比增加985.55万元，同比增长100%，主要用于全县机关事业单位退休人员职业年金的支出。 

10. 其他行政事业单位养老支出2.83万元，占一般公共预算0.02%，同比增加2.83万元，同比增长100%，主要用镇南关人员比照离休人的生活补贴支出，即企业离休干部规范生活补贴。

11. 其他就业补助支出97.32万元，占一般公共预算0.59%，同比增加81.32万元，同比增长508%，主要用于我单位县级配套资金、乡村公益岗位人员岗位补贴及人身意外伤害保险缴费。

12. 其他社会福利支出157.5万元，占一般公共预算0.95%，同比增加13.5万元，同比增长9.38%。主要用于我县帮扶特定对象养老金支出。

13. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助601.03万元，占一般公共预算5.17%，同比减少29.67万元，同比下降4.7%，主要用于城乡居民基本养老保险个人缴费补助（县级缴费补助）支出。

14. 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出11.5万元，占一般公共预算0.07%，同比增加1万元，同比增长9.52%。主要用于全县城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助支出。

15. 其他社会保障和就业支出2.77万元，占一般公共预算0.02%，与上年持平，主要用于我局2名遗属按月发放生活补助。

16. 行政单位医疗47.35万元，占一般公共预算0.29%，同比减少16.45万元，同比下降25.78%，主要用于我单位参公在职人员基本医疗保险缴费。

17. 事业单位医疗4.39万元，占一般公共预算0.03%，同比减少0.92万元，同比下降26.51%，主要用于我局事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

18. 公务员医疗补助33.6万元，占一般公共预算0.2%，同比减少18.4万元，同比下降35.38%，主要用于我局在职及退休行政、参公人员的公务员医疗补助缴费。

19. 住房公积金79.52万元，占一般公共预算0.48%，同比减少23.9万元，同比下降23.11%，主要用于我局在职人员的住房公积金缴费。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1109.21万元，具体支出预算如下：

1. 工资福利支出995.96万元，占一般公共预算基本支出89.79%，同比减少185.47万元，同比下降15.7%。减少的主要原因：本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低。

2. 商品和服务支出78.41万元，占一般公共预算基本支出7.07%，同比减少96.51万元，同比下降55.17%。减少的主要原因：本年度公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算。

3. 对个人和家庭的补助34.84万元，占一般公共预算基本支出3.14%，同比减少39.11万元，同比下降52.89%。减少的主要原因：本年度退休物业补贴、部分退休生活补贴未列入预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.69万元，同比减少2.24万元，同比下降45.44%，主要原因是我局公车已无偿划转给县机关后勤服务中心。具体如下：

1. 因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务接待费2025年预算安排2.69万元，同比增加0.04万元，同比增长1.51%，主要原因是人员的增加。

3. 公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。我局公车已无偿划转给县机关后勤服务中心。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1000万元，与上年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年我部门机关运行经费财政拨款预算78.41万元，同比减少79.28万元，同比下降50.28%，减少的原因是本年度公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算，故预算经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县人力资源和社会保障局资产账面价值共计 1613.65万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：乡村公益性岗位服务补贴及意外伤害险补贴，预算资金63万元，2025年度绩效目标为：按时发放补贴，提高脱贫劳动力（含监测户）收入水平。设1条数量指标：享受补贴人数；设1条质量指标：补贴发放准确率；设1条时效指标：资金在规定时间内下达率；设1条成本指标：人均补助标准；设1条社会效益指标：脱贫劳动力就业率；设1条满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

第四部分：融安县人力资源和社会保障局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表