目　录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县12345热线工作站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县12345热线工作站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）按责转办。宣传党的方针政策和政府的决定、部署，按照“属地管理优先”和“谁主管谁负责”的原则，分类处置，按责转办。对咨询类事项，依据相关政策知识直接解答，不能解答的转相关职能部门解答。对一般的投诉、求助、建设、举报类事项，转相应的职能部门在规定时限内依据职责办理。对情况复杂、涉及多个部门职责的投诉、求助、建设、举报类事项，通过建立联席会议制，由县人民政府办公室确定主办单位和协办单位办理。

（二）统一督办。通过多种方式跟进转办事项的办理，督促承办单位按规定时限办结。承办部门对12345热线转办的事项应及时办理，第一时间联系提出诉求的群众，查清事由，按时研究解决。按照“谁办理谁答复”的原则，由承办部门在规定时限内将办理结果反馈诉求群众，并将办理结果回复12345热线。确因客观原因无法解决的，应认真做好解释工作。投诉举报事项的具体办理时限可根据相关规定执行。融安县12345热线工作站负责将最终办理结果通过柳州市政府热线“12345”服务平台反馈至柳州市政府热线“12345”，并做好服务平台日常的运行、维护和管理工作。

（三）评价反馈。对办结事项，及时向提出诉求的群众回访，核实办理结果，并对承办部门的办理情况作出评价。同时，及时将评价结果反馈承办单位，并就需要加强管理的环节提出相应的意见。

（四）绩效管理。将12345热线受理事项办理情况纳入承办单位绩效考评范围。对未纳入绩效考评的部门，向社会通报其事项办理情况，接受公众监督。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县12345热线工作站为融安县人民政府办公室二层单位，为全额财政拨款公益一类事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位事业编制2人，编内在职人员2人。

第二部分：融安县12345热线工作站2025年

单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入19.47万元，总支出19.47万元。总收入较上年减少8.20%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。总支出较上年减少8.20%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。收入包括：一般公共预算拨款19.47万元。支出包括：一般公共服务支出12.63万元，社会保障和就业支出3.74万元，卫生健康支出1.23万元，住房保障支出1.87万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入19.47万元，较上年减少8.20%。主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出19.47万元，较上年减少8.20%。主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。主要包括：

（一）事业运行支出预算12.63万元，较上年减少20.72%。主要是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2.49万元，较上年增长29.69%。主要是在职人员养老保险缴费基数增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出预算1.25万元，较上年增长30.21%。主要是在职人员职业年金缴费基数增加。

（四）事业单位医疗保险缴费支出预算1.23万元，较上年增长29.47%。主要是在职人员医疗保险缴费基数增加。

（五）住房公积金支出预算1.87万元，较上年增长29.86%。主要是在职人员住房公积金缴费基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入19.47万元，总支出19.47万元。财政拨款总收入较上年减少8.20%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。财政拨款总支出较上年减少8.20%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出19.47万元，较上年减少8.20%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350支出12.63万元，其中基本支出12.63万元，项目支出0万元。基本支出中用于人员经费10.85万元，主要用于支付单位事业人员基本工资、津贴补贴、工伤保险等；公用经费1.78万元，主要用于单位运行费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505支出2.49万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506支出1.25万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102支出1.23万元，主要用于人员医疗保险及大额医疗支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201支出1.87万元，主要用于在编人员公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出19.47万元，较上年减少8.20%，主要原因是人员的物业补贴、其他商品和服务等预算指标减少。具体情况为：

（一）工资福利支出（类）301支出17.69万元，占一般公共预算基本支出90.86%，较上年减少5.35%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出（类）302支出1.78万元，占一般公共预算基本支出9.14%，较上年减少年29.08%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.04万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.04万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2025年事业单位运行经费财政拨款预算1.78万元，同比减少29.08%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。运行经费减少的主要原因是人员的其他商品和服务预算指标减少。

（二）政府采购情况

2025年我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费〔其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出〕；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。