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第一部分：单位概况

第二部分：融安县就业服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县就业服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍；

（二）负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；

（三）组织未能继续升学的新成长劳动力参加预备制培训和就业前培训；

（四）为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；

（五）负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记；

（六）完善创业孵化基地孵化功能，加强基地日常管理，提升创业服务水平，帮助基地内的孵化企业申报场地、水电补贴及落实国家创业担保贷款等。

二、机构设置情况

融安县就业服务中心是隶属于融安县人力资源和社会保障局的参照公务员管理事业单位，内设六个科室，分别为：办公室、就业再就业股、职业培训股、农民工工作股、职业介绍股、财务股。

第二部分：融安县就业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入331.08万元，总支出331.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长10.04%，总支出较上年增长10.04%，主要原因是为缓解脱贫劳动力就业压力，本年度县级配套就业资金、乡村公益性岗位服务补贴及意外伤害险补贴预算增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入331.08万元，较上年增长10.04%，主要原因是为缓解脱贫劳动力就业压力，本年度县级配套就业资金、乡村公益性岗位服务补贴及意外伤害险补贴预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出331.08万元，较上年增长10.04%，主要原因是为缓解脱贫劳动力就业压力，本年度县级配套就业资金、乡村公益性岗位服务补贴及意外伤害险补贴预算增加。主要包括：基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出232.84万元；占支出总预算70.33%，同比减少51.09万元，同比下降17.99%。

2.项目支出98.24万元；占支出总预算29.67%，同比增加81.31万元，同比增长480.27%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入331.08万元，总支出331.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长10.04%，财政拨款总支出较上年增长10.04%，主要原因是为缓解脱贫劳动力就业压力，本年度县级配套就业资金、乡村公益性岗位服务补贴及意外伤害险补贴预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共331.08万元，较上年增长10.04%，主要原因是为缓解脱贫劳动力就业压力，本年度县级配套就业资金、乡村公益性岗位服务补贴及意外伤害险补贴预算增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出998万元。具体情况为：

1.行政运行156.26万元，占一般公共预算47.20%，同比减少21.79万元，同比下降12.24%。主要用于我单位人员工资绩效支出、在职人员失业和工伤保险缴费支出及公用经费支出。

2.一般行政管理事务0.92万元，占一般公共预算0.28%，与上年持平。主要用于我单位退休后受刑事处罚刑期满后人员生活待遇。

3.行政单位离退休6.78万元，占一般公共预算2.05%，同比减少6.06万元，同比下降47.20%。主要用于我单位退休人员的春节慰问、生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助发放。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.19万元，占一般公共预算6.70%，同比减少7.09万元，同比下降24.21%。主要用于我单位在职人员的养老保险缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出11.10万元，占一般公共预算3.35%，同比减少3.54万元，同比下降24.18%。主要用于我单位在职人员职业年金缴费。

6.其他就业补助支出97.32万元，占一般公共预算29.39%，同比增长81.32万元，同比增长508.25%。主要用于我单位县级配套资金、乡村公益岗位人员岗位补贴及人身意外伤害保险缴费。

7.其他社会保障和就业支出1.39万元，占一般公共预算0.42%，与上年持平。主要用于我单位遗属人员生活补助。

8.行政单位医疗10.82万元，占一般公共预算3.27%，同比减少3.45万元，同比下降24.18%。主要用于我单位参公在职人员基本医疗保险缴费。

9.公务员医疗补助7.66万元，占一般公共预算2.31%，同比减少3.85万元，同比下降33.45%。主要用于我单位在职及退休参公人员的公务员医疗补助缴费。

10.住房公积金16.64万元，占一般公共预算5.03%，同比减少5.32万元，同比下降24.23%。主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共232.84万元，较上年下降17.99%，主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低，且本年度物业补贴、公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算，故预算经费减少。具体情况为：

1.工资福利支出208.63万元，占一般公共预算63.01%，同比减少20.9万元，同比下降9.11%。减少的主要原因：本年度社保、医保、公积金基数较上年有所降低，故社保、医保、公积金预算经费减少。

2.商品和服务支出16.05万元，占一般公共预算4.85%，同比减少21.05万元，同比下降56.74%。减少的主要原因：本年度公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算，故预算经费减少。

3.对个人和家庭的补助8.16万元，占一般公共预算2.46%，同比减少9.15万元，同比下降52.86%。减少的主要原因：本年度退休物业补贴、部分退休生活补贴未列入预算，故预算经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.56万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算13.28万元，同比减少20.16万元，同比下降60.29%，减少的原因是本年度公车补贴、通讯补贴、伙食补贴均未列入预算，故预算经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县就业服务中心资产账面价值共计573.96万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：乡村公益性岗位服务补贴及意外伤害险补贴，预算资金63万元，2025年度绩效目标为：按时发放补贴，提高脱贫劳动力（含监测户）收入水平。设1条数量指标：享受补贴人数；设1条质量指标：补贴发放准确率；设1条时效指标：资金在规定时间内下达率；设1条成本指标：人均补助标准；设1条社会效益指标：脱贫劳动力就业率；设1条满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县就业服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表