目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县机关后勤服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责县党委、人大、政府、政协的公务接待后勤服务工作。

（二）负责县党委、人大、政府、政协办公区水电、房屋实施维修管理。

（三）负责县党委、政府大院房地产以及其他属于县机关后勤服务中心的国有资产的综合管理。负责党政机关办公用房管理工作。

（四）负责县党委、政府大院安全保卫、消防安全工作。协助信访、公安等部门妥善处理大院内群体上访事件。

（五）负责县党委、人大、政府、政协办公区绿化美化、环境卫生管理服务工作。

（六）指导全县公务用车的管理工作，负责全县应急、机要通信用车的使用审批、调度和日常维护管理工作。

（七）负责县人民会场的管理工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构的数量、名称、职能等。

1.办公室。负责组织协调中心的日常政务工作。负责中心文秘、保密、档案、信访、会议组织、公文运转工作。负责人事、劳资和干部职工教育培训工作。负责中心印章管理。

2.财务股。负责中心预算经费管理。负责中心财务管理以及社会保险、医疗保险等工作。

3.保卫股。负责县党委、政府大院保卫安全工作，负责县人民会场重要会议的保卫工作。负责县党委、政府大院消防安全检查工作。协助信访、公安等部门妥善处理大院内群体上访事件。

4.房管股。负责党政机关办公用房管理、监督工作。

5.车管股。负责全县应急、机要通信用车的管理、调度工作。指导全县公务用车的管理工作。

6.物业管理股。负责县党委、政府大院办公用房的维修，国有资产的管理，公共财产的管理与维护。负责县党委、人大、政府、政协办公区水电实施维修管理。负责县人民会场和有关会议室管理和服务工作。负责县党委、人大、政府、政协办公区绿化美化、环境卫生管理服务工作。

（二）编制现状及人员构成。

现有领导职数4人，其中主任1人、副主任3人；在编人员17人；离退休人员31人；聘用人员35人，其中县直小车队司机7人、公车专职司机10人、保洁人员及电工人员18人；公益岗人员11人；遗补对象2人。

（三）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

所属下级单位一个，融安县接待服务中心，全额拨款事业单位，人员编制4人，经费预算独立核算。负责县委、人大、政府、政协的公务接待后勤服务工作。

第二部分：融安县机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入 767.78万元，总支出 767.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降32.73 %，主要原因是项目经费减少县人武部物业修缮经费、社保基数调整。总支出较上年下降32.73 %，主要原因是项目经费减少县人武部物业修缮经费、社保基数调整。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入767.78 万元，较上年下降32.73 %，主要原因是项目经费减少县人武部物业修缮经费、社保基数调整。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 767.78万元，较上年下降32.73 %，主要原因是项目经费减少县人武部物业修缮经费、社保基数调整。主要包括：基本支出 530.50万元，占支出总预算 69.10 %，同比减少285.58万元，同比下降34.99 %；项目支出237.27万元，占支出总预算30.90 %，同比减少88.04万元，同比下降27.06 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入767.78万元，总支出 767.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降32.73 %，主要原因是项目经费减少县人武部物业修缮经费、社保基数调整。财政拨款总支出较上年下降32.73 %，主要原因是项目经费减少县人武部物业修缮经费、社保基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 767.78万元，较上年下降32.73 %，主要原因是项目经费减少县人武部物业修缮经费、社保基数调整。具体情况为：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）2010303科目支出 654.55万元；占支出总预算85.25 %，同比减少 292.54万元，同比下降 30.89 %；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501科目支出26.86 万元, 占支出总预算 3.50 %，同比减少 17.56万元，同比下降 39.53 %；

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505科目支出27.31万元, 占支出总预算 3.56 %，同比减少 17.58万元，同比下降 39.16 %；

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506科目支出 13.65万元, 占支出总预算 1.78 %，同比减少 8.80万元，同比下降39.20 %；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999科目支出1.73万元, 占支出总预算 0.23 %，同比增加0万元，同比增长 0 %；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101科目支出13.31万元, 占支出总预算 1.73 %，同比减少 8.58 万元，同比下降39.20 %；

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103科目支出9.88万元, 占支出总预算 1.29 %，同比增加 15.38 万元，同比下降60.89 %；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201科目支出20.48万元, 占支出总预算 2.67 %，同比减少 13.19 万元，同比下降 39.17 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 530.5万元，较上年减少 34.99 %，主要原因是人员减少，基本支出减少。具体情况为：

一般公共预算基本支出530.50万元，其中：人员经费支出315.40万元，公用经费支出215.10万元。按照经济科目进行分类说明：

（一）工资福利支出286.82万元，占一般公共预算基本支出 54.07 % ，主要用于人员工资、奖金、社保缴费、公积金、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

1、 30101基本工资支出78.07万元，同比减少28.49万元，同比下降 26.74 %。

2、 30102津贴补贴支出41.06万元，同比减少13.65万元，同比下降 24.97 %。

3、 30103奖金支出55.28万元，同比减少 11.29 万元，同比下降 16.96 %。

4、 30107绩效工资支出3.55万元，同比减少17.78万元，同比下降83.36 %。主要用于县直小车司机绩效工资支出。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出27.31万元，同比减少17.58万元，同比下降39.16 %。

6、30109职业年金缴费支出13.65万元，同比减少 8.80万元，同比下降39.20 %。

7、 30110职工基本医疗保险缴费支出13.31万元，同比减少   8.58万元，同比下降 39.20 %。

8、 30111公务员医疗补助缴费支出9.88万元，同比减少 3.48万元，同比下降 26.05 %。

9、30112其他社保缴费支出1.19万元，同比减少0.77万元，同比下降39.29 %。

10、30113住房公积金支出20.48万元，同比减少13.19万元，同比下降39.17%。

11、 30199其他工资福利支出23.08万元，同比减少 74.08万元，同比下降 76.25 %。

工资福利支出减少的原因：2024年人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出215.10万元，占一般公共预算基本支出 40.55 % ，主要用于公用支出。

1、30201办公费支出1.32万元，同比减少 0.31 万元，同比下降 19.02 %。

2、30202印刷费0.51万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 19.05 %。

3、30205水费0.43万元，同比减少 0.10 万元，同比下降 18.87 %。

4、30206电费1.36万元，同比减少 0.32万元，同比下降 19.05 %。

5、 30207邮电费1.19万元，同比减少 2.96万元，同比下降71.33 %。

6、 30211差旅费8.56万元，同比减少2.01 万元，同比下降 19.02 %。

7、30215会议费0.97万元，同比减少 0.23 万元，同比下降 19.17 %。

8、 30216培训费0.71万元，同比减少0.16万元，同比下降18.39 %。

9、30217公务接待费0.77万元，同比减少0.19 万元，同比下降 19.79 %。

10、30228工会经费3.59万元，同比增加 2.90万元，同比增长44.68 %。

11、 30229福利费1.7万元，同比减少 0.40 万元，同比下降19.05 %。

12、30231公车运行维护费194万元，同比减少22.60 万元，同比下降 10.43 %。

13、30239其他交通费0万元，同比减少0万元，同比增长 0 %。

14、30299其他商品服务支出0万元，同比增加0 万元，同比增长0 %。

商品和服务支出减少的原因：人员减少，经费预算减少。

（三）对个人和家庭的补助28.59万元，占一般公共预算基本支出 5.39 % ，主要用于退休人员支出。

1、30302退休费支出14.28万元，同比减少30.14万元，同比下降67.85 %。主要用于退休人员生活补助、独生子女奖励金5%支出。

2、30305生活补助支出1.73万元，同比增加0万元，同比增长0 %。

3、30307医疗费补助支出12.58万元，同比增加 0.68万元，同比增长 5.71 %。

4、 30399其他对个人和家庭补助支出0万元，同比减少 0万元，同比下降 0 %。

对个人和家庭的补助支出减少的原因：退休人员增加，但由于县财政资金紧张，未按时支付退休人员支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算196.45万元，同口径比2024年减少20.89万元，下降9.61 %，减少的原因是人员减少，公务接待费和会议费减少；报废公车一辆，公车运行维护费减少。所以 “三公”经费减少。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.77万元，比上年减少0.19万元，下降19.79 %，减少的原因是人员减少，公务接待费和会议费减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排194万元，比上年减少20.32万元，下降9.48 %。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排194万元，比上年减少20.32万元，下降9.48 %，减少的原因是报废公车一辆，公车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门属参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 215.10万元，同比减少58.44万元，同比下降 21.36 %，下降的原因是：人员减少，公车减少，经费预算减少。

人员经费315.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 215.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购120万元。主要是：公车保险、维修费50万元、保安人员劳务派遣服务费70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12月31 日，我部门自用固定资产2029.14万元，占固定资产总额的 100 % ，其中在用 2029.14万元，占固定资产总额的 100 % 。

房屋面积 2302平方米，价值 275.64 万元。

车辆数量 102辆，原值 1432.70万元，净值264.19万元，价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金237.27万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

一：公共区域水电费，预算资金60万元，2025年度绩效目标为：县财政拨入资金60万元，完成对公共区域水电费的支付，促使县商务楼大院、县政府大院办公正常。设3条数量指标：数量指标1.单位用水数量；数量指标2.单位用电数量；数量指标3.后勤保障服务对象人数。设1条质量指标：水电供应正常率。设1条时效指标：水电费支付及时率。设1条成本指标：降低项目总成本。设1条社会效益指标：机关办公正常运行率。设1条生态效益指标：水电能耗节约率。设1条满意度指标：机关办公业务服务对象满意度。

第三部分：名词解释

无

第四部分：2025年预算公开报表