融安县妇女儿童活动中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：融安县妇女儿童活动中心单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县妇女儿童活动中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县妇女儿童活动中心2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、其他重要事项情况说明

第一部分：融安县妇女儿童活动中心单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。

（二）为全县妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。

（三）实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。

（四）支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究。普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

（五）完成县妇女联合会交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县妇女儿童活动中心为融安县妇女联合会管理的公益一类全额拨款事业单位，核定编制2名，其中：行政编制（含参公单位）0人，全额事业编制2人，工勤编制0人。编内在职2人，其中：行政在职0人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县妇女儿童活动中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年一般公共预算拨款21.14万元，同比减少2.15万元，同比下降9.23%，减少的主要原因：绩效预算减少。其中：一般公共服务支出14.1万元，同比减少3.23万元，同比下降18.46%，减少的主要原因：人员经费减少。社会保障和就业支出3.85万元，同比增加0.59万元，同比增加18.1%，增加的主要原因：社保基数调整。卫生健康支出1.27万元，同比增加0.20万元，同比增长18.69%，增加的主要原因：基数调整。住房保障支出1.92万元，同比增加0.29万元，同比增加17.79%，增加的主要原因：基数调整。

二、部门收入总体情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年财政拨款预算21.14万元，同比减少2.15万元，同比下降9.23%，减少的主要原因：人员经费减少，减少绩效部分。

1.一般公共预算收入21.14万元，同比减少2.15万元，同比下降9.23%，减少的主要原因：人员经费减少。

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结余（结转）收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年支出总预算21.14万元，同比减少2.15万元，同比下降9.23%，减少的主要原因：人员经费减少。按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.事业运行支出14.10万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.57万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.其他社会保障和就业缴费支出0万元。

4.机关事业单位支出职业年金缴费支出1.28万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.事业单位医疗保险缴费支出1.27万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房公积金支出1.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出20.14万元，占支出总预算95.27%；项目支出1万元，占支出总预算4.73%。

四、财政拨款收支总体情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年财政拨款预算21.14万元，同比减少2.15万元，同比下降9.23%，减少的主要原因：人员经费减少。其中：一般公共服务支出14.10万元，同比减少3.23万元，同比下降18.64%，减少的主要原因：人员经费减少。社会保障和就业支出3.85万元，同比增加0.59万元，同比增加18.10%，增加的主要原因：社保基数调整。卫生健康支出1.27万元，同比增加0.20万元，同比增长0.29%，增加的主要原因：基数调整。住房保障支出1.92万元，同比增加0.29万元，同比增长17.79%，增加的主要原因：基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年一般公共预算支出21.14万元，同比减少2.15万元，同比下降9.23%，减少的主要原因：人员经费减少。按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.事业运行支出14.10万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.57万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.其他社会保障和就业缴费支出0万元。

4.机关事业单位支出职业年金缴费支出1.28万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.事业单位医疗保险缴费支出1.27万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房公积金支出1.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出20.14万元，占支出总预算95.27%；项目支出1万元，占支出总预算4.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年一般公共预算基本支出21.14万元，同比减少2.15万元，同比下降9.23%，减少的主要原因：人员经费增加。

按单位预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出18.35万元，同比减少1.40万元，同比下降7.09%，减少的主要原因：人员经费减少。其中：基本工资6.46万元；津贴补贴0.59万元；绩效工资4.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费2.57万元；职业年金缴费1.28万元；职工基本医疗保险缴费1.25万元；其他社会保障缴费0.13万元；住房公积金缴费1.92万元。

2.商品和服务支出1.79万元，同比减少0.75万元，同比下降29.53%，减少的主要原因：减少其他商品和服务支出。其中：办公费0.08万元；印刷费0.04万元；水费0.03万元；电费0.10万元；邮电费0.10万元；差旅费0.73万元；会议费0.08万元；培训费0.07万元；公务接待费0.04万元；工会经费0.32万元；福利费0.20万元。

按支出结构划分，分为人员经费预算和公用经费预算。

1.人员经费18.35万元。其中：基本工资6.46万元；津贴补贴0.59万元；绩效工资4.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费2.57万元；职业年金缴费1.28万元；职工基本医疗保险缴费1.25万元；其他社会保障缴费0.13万元；住房公积金缴费1.92万元。

2.公用经费2.79万元。其中：办公费0.08万元；印刷费0.04万元；水费0.03万元；电费0.10万元；邮电费0.10万元；差旅费0.73万元；会议费0.08万元；培训费0.07万元；公务接待费0.04万元；工会经费0.32万元；福利费0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，同口径比2024年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0.04万元，与上年持平，持平的主要原因是财政标准不变。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、自治区本级项目绩效目标公开表

融安县妇女儿童活动中心2025年妇女儿童活动经费1万元。

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年相关运行经费商品和服务支出1.79万元。其中：办公费0.08万元；印刷费0.04万元；水费0.03万元；电费0.10万元；邮电费0.10万元；差旅费0.73万元；会议费0.08万元；培训费0.07万元；公务接待费0.04万元；工会经费0.27万元；福利费0.20万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

融安县妇女儿童活动中心2025年政府采购预算总金额0万元。

本单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县妇女儿童活动中心资产账面价值共计0万元，本单位核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、融安县妇女儿童活动中心2025年部门预算安排资金一般公共预算拨款21.14万元。部门整体支出年度绩效目标为：

目标1.宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。

目标2.为全县妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。

目标3.实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。

目标4.支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究。普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

目标5.完成县妇女联合会交办的其他任务。

二、融安县妇女儿童活动中心2025年纳入预算项目支出绩效目标管理有1项，金额1万元，涉及一般公共预算拨款支出1万元。其中重点项目一个，名称：妇女儿童发展专项经费，预算金额1万元。

项目概况：按照中共融安县委机构编制委员会办公室关于印发《融安县妇女儿童活动中心职能配置和人员编制规定》的通知，按照融安县妇女儿童活动中心的主要职责，需要申请经费用于宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观；为全县妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展；实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务；支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究；普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

中期绩效目标：宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观；为全县妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。

年度绩效目标：2025年内预算妇女儿童活动经费10000元，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展；支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究；普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县妇女儿童活动中心2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、其他重要事项情况说明

上述预算报表详见附件。