融安县业余体育学校2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县业余体育学校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县业余体育学校2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订或制定政策措施。

（二）组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票管理。统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 

（三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位人员编制总数5个，其中：行政编制0个，参公编制0个，事业编制5个；编内在职干部职工共4人，其中：行政在职0人，参公在职0人，全额事业在职4人。退休干部2。如下表：

            机构人员情况表

单位：人

第二部分：融安县业余体育学校2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算43.36万元，同比减少3.27万元，同比减少7.5%，减少的主要原因：基数调整，基本支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算43.36万元。

1.一般公共预算收入43.36万元，同比减少3.27万元，同比减少7.5%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算43.36万元。

1.文化旅游体育与传媒支出28.36万元；占支出总预算65%，同比减少6.61万元，同比减少23%。主要用于人员工资，绩效奖励，公务运转。

2.社会保障和就业支出8.2万元，占支出总预算19%，同比增加1.68万元，同比增加20%。主要用于机关养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出2.69万元，占支出总预算6.2%，同比增加0.4万元，同比增加20%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出4.1万元，占支出总预算3%，同比增加0.84万元，同比增加20%。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出43.36万元；占支出总预算100%。主要用于个人工资福利支出39.73万元，占基本支出预算91%，商品和服务支出3.63万元，占基本支出预算8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政拨款收支预算43.36万元。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款43.36万元，其中：一般公共预算收入43.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位支出总预算43.36万元。

1.文化旅游体育与传媒支出28.36万元；占支出总预算65%，同比减少6.61万元，同比减少23%。主要用于人员工资，绩效奖励，公务运转。

2.社会保障和就业支出8.2万元，占支出总预算19%，同比增加1.68万元，同比增加20%。主要用于机关养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出2.69万元，占支出总预算6.2%，同比增加0.4万元，同比增加20%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出4.1万元，占支出总预算3%，同比增加0.84万元，同比增加20%。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出43.36万元；占支出总预算100%。主要用于个人工资福利支出39.73万元，占基本支出预算91%，商品和服务支出3.63万元，占基本支出预算8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出43.36万元；占支出总预算100%。主要用于个人工资福利支出39.73万元，占基本支出预算91%，商品和服务支出3.63万元，占基本支出预算8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，同口径比2024增加0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.09万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有0个行政机关，1个全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算43.36万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产账面价值共计38万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县业余体育学校2025年预算公开报表