目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县交通事业发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县交通事业发展中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担交通运输行业基础数据统计、经济运行监测工作，协助交通运输主管部门编制全县农村公路建设、养护、道路运输、水路运输、地方航道、港航运输行业发展规划、计划。协助编制道路运输、水路运输、农村公路突发事件应急预案。根据应急预案要求，做好应急队伍、应急物资准备。开展应急演练及灾害预警、预报工作并组织实施。

（二）承担农村公路建设养护技术指导、技术培训、技术交流及新材料、新技术、新工艺、新设备的推广运用。参与指导城乡公交一体化工作。

（三）协助负责交通基础设施建设工程项目咨询认证、项目审核等技术支持工作。为全县交通运输基础设施的建设和养护管理提供技术支持和服务保障。

（四）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。

（一）全额拨款事业单位1个，融安县交通事业发展中心

内设4个股室，分别为：

（二）综合股；

（三）业务股室：

（1）道路运输股

（2）公路养护股

（3）港航运输股

第二部分：融安县交通事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入460.30万元，总支出460.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长34.64%，主要原因是：预算项目增加。总支出较上年增长36.64%，主要原因是：增加了县道县级养护资金项目。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入460.30万元，较上年增长34.64%，主要原因是：增加了县道县级养护资金项目。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出460.3万元，较上年增长34.64%，主要原因是：增加了县道县级养护资金项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入460.30万元，总支出460.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长34.64 %，主要原因是：增加了县道县级养护资金项目。财政拨款总支出较上年增长34.64 %，主要原因是：增加了县道县级养护资金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共460.30万元，较上年增长34.64%，主要原因是：增加了县道县级养护资金项目。

1.事业单位离退休支出17.31万元；占支出总预算3.76%。同比减少34.86万元，同比减少66.82%，主要用于退休人员经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.18万元，占支出总预算3.73%，同比增加1.56万元，同比增加9.99%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.59万元，占支出总预算1.87%，同比增加1.10万元，同比增加14.08%。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出8.47万元，占支出总预算1.84%，同比增加0.75万元，同比增长9.71%。主要用于机关事业单位在职人员医疗保险及大额医疗保险缴费支出。

5.公路运输管理支出395.87万元，占支出总预算86.00%，同比增加190.03万元，同比增长92.32%。主要用于其他经费支出及项目支出。

6.住房公积金支出12.88万元，占支出总预算2.80%，同比增加1.17万元，同比增长1.00%。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共157.16万元，较上年减少94.95%，主要原因是人员减少，工资福利减少。具体情况为：

1.工资福利支出125.98万元；占一般公共预算80.16%，同比减少43.04万元，同比减少25.46%。主要用于在职、聘用人员工资社保经费支出。

2.商品和服务支出17.01万元，占一般公共预算10.82%，同比减少6.54万元，同比减少27.77%。主要用于公用经费及“三公”经费支出。

3.对个人和家庭的补助14.17万元，占一般公共预算9.01%，同比减少34.86万元，同比减少71.10%。主要用于退休人员经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.88万元，同口径比2024年减少0.1万元，下降1.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.31万元，比上年减少0.02万元，下降6.06%，减少的主要原因是人员减少。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.56万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.56万元，与上年持平。

（四）会议费2025年预算安排0.55万元，比上年减少0.04万元，下降6.78%，减少的主要原因是人员减少。        

（五）培训费2025年预算安排0.47万元，比上年减少0.02万元，下降6.00%，减少的主要原因是人员减少。   

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位相关运行经费预算总金额17.01万元。其中：办公费0.59万元、印刷费0.28万元、邮电费0.7万元、差旅费5.08万元、水费0.21万元、电费0.73万元、会议费0.55万元、培训费0.47万元、公务接待费0.31万元、工会经费2.15万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费4.56万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额4.56万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购4.56万元。服务类采购为公务用车运行维护采购，包括车辆保险、加油服务、维修服务等。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县交通事业发展中心2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情

十、表10 项目绩效目标公开表

  上述预算报表详见附件。