目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县城区防洪堤管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县城区防洪堤管理中心2025年单位预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家（省）有关堤防管理的法律、法规及相关技术标准；编制执行排洪闸调度方案；及时掌握、处理、传递水情；

（二）负责县城区防洪工程、排涝工程的日常运行和城区堤段的巡视等日常管理工作；负责防汛抗旱物质仓库管理工作；

（三）配合县抗旱指挥部完成防洪任务；

（四）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位系财政全额拨款事业单位，共有直属0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为11人，编内在职9人。

第二部分：融安县城区防洪堤管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入90.12万元，总支出90.12万元。总收入比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。总支出比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入90.12万元，比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出90.12万元，比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、水利行业业务管理、住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入90.12万元，总支出90.12万元。财政拨款总收入比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。财政拨款总支出比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共90.12万元，比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。

按支出功能分类科目划分：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.25万元，占支出总预算12.48%，比上年增加1.69万元，同比增长17.68%。主要用于在职人员养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.63万元，占支出总预算6.25%，比上年增加0.85万元，同比增长17.78%。主要用于在职人员职业年金缴费。

3.2101102事业单位医疗支出5.55万元，占支出总预算6.16%，比上年增加0.83万元，同比增长17.58%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

4.2130303机关服务支出59.25万元，占支出总预算65.75%，比上年减少15.01万元，同比下降20.21%。主要用于工资福利、人员经费。

5.2210201住房公积金支出8.44万元，占支出总预算9.36%，比上年增加1.27万元，同比增长17.71%。主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共90.12万元，比上年减少10.37万元，同比下降10.32%，主要原因是缩减预算经费。

按经济分类科目划分：

1.工资福利支出82.09万元，占基本支出总预算91.09%，比上年减少6.98万元，同比下降7.84%。主要用于工资福利、四险二金支出。

2.商品和服务支出8.03万元，占基本支出总预算8.91%，比上年减少3.39万元，同比下降29.68%。主要用于水利行业业务管理经费、工会经费支出，减少主要原因是无其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同口径与2024年相持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.2万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年一致。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费财政拨款预算6.62万元，比上年预算减少3.6万元，同比下降35.23%。主要原因是缩减预算经费，无其他商品和服务支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等相关经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县城区防洪堤管理中心2025年单位预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件

1.8.1部门预算公开表_502008-融安县城区防洪堤管理中心.xlsx